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你好，不更正第二季度的申報(bào) 直接在第四季度確認(rèn)開(kāi)票收入，并再確認(rèn)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)

2025-01-10

一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營(yíng)業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無(wú)需因?yàn)榕c第四季度營(yíng)業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)

2025-04-21

你好你的利潤(rùn)表有修改嗎？如果是的話需要去修改更正第一季度。

2024-07-09

若因會(huì)計(jì)差錯(cuò)導(dǎo)致年報(bào)與四季度財(cái)報(bào)不一致，需更正四季度財(cái)報(bào)與所得稅，通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)賬，重新計(jì)算所得稅并向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明更正。若為正常稅會(huì)差異，則無(wú)需更正，匯算清繳按稅法調(diào)整應(yīng)納稅所得額，留存差異依據(jù)以備檢查。

2025-05-14