老師我們賬上有20多萬(wàn)庫(kù)存現(xiàn)金但實(shí)際沒(méi)有，該怎么弄
你好，學(xué)員，這個(gè)是什么原因引起的
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老師，我們外賬上有庫(kù)存商品有600多萬(wàn)，但是內(nèi)賬說(shuō)實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存，外賬上應(yīng)收有500萬(wàn)，預(yù)收有1200萬(wàn)，那表示庫(kù)存不夠嗎？
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老師我想問(wèn)一下，庫(kù)存現(xiàn)金賬上有100萬(wàn)怎么辦呀，實(shí)際沒(méi)有那么多錢
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老師，我們金額賬上很多庫(kù)存現(xiàn)金，但是實(shí)際備用金沒(méi)有這么多的，這樣的賬能接嗎？
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老師，賬上庫(kù)存現(xiàn)金有角分，但實(shí)際上沒(méi)有角分，這樣的話該怎么處理？
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老師好，我們公司賬上庫(kù)存現(xiàn)金200多萬(wàn)，實(shí)際上并沒(méi)有那么多，這個(gè)事情怎么解決呀？
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資料:A公司是B公司的子公司，持股比例60%。2020年5月B公司出售庫(kù)存商品給A公司，售價(jià)(不含增稅)為3000萬(wàn)元。成本為2000萬(wàn)元，相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日，A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日，A公司存貨的賬面余額為3000萬(wàn)元，其中1500萬(wàn)元為向B公司購(gòu)入庫(kù)存商品的未出售部分，其可變現(xiàn)凈值為1200萬(wàn)元。2021年12月31日，A公司向B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位，其可變現(xiàn)凈值為1000萬(wàn)元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
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查賬征收的個(gè)體開(kāi)普票需要交增值稅嗎
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老師好，問(wèn)下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎？ 比如賣車收到款，申報(bào)收入和銷項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎？只申報(bào)銷項(xiàng)稅？可是報(bào)表不填收入，只填寫稅可以通過(guò)嗎？ 這種情況如何處理
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上，工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的？
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你好老師，想問(wèn)下為啥我這邊暫估入庫(kù)后，次月沖紅后金額沒(méi)問(wèn)題數(shù)量變的不對(duì)了
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)有購(gòu)銷合同模板嘛？謝謝
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這道題怎么理解？什么情況下需要確認(rèn)遞延，什么情況不用確認(rèn)？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，成立不到半年，前期裝修費(fèi)有幾百萬(wàn)，奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管，在算在一個(gè)部門，老板外地的，老板天天在公司。總監(jiān)也一個(gè)月來(lái)兩天，我只是個(gè)打雜的不在高管群很多事都不知道，財(cái)務(wù)的事得自己主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出來(lái)解決，我有啥問(wèn)題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過(guò)幾次，現(xiàn)在普票就可以， 裝修費(fèi)這個(gè)月一下子開(kāi)進(jìn)來(lái)四百萬(wàn)，都是專票，我從平臺(tái)上看到，應(yīng)該欠著人家的。需要讓對(duì)方作廢重開(kāi)嗎，金額好大，有點(diǎn)麻煩，謝謝老師！公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行，離五百萬(wàn)還很遠(yuǎn)
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從公司成立到現(xiàn)在一些采購(gòu)的無(wú)票收入沒(méi)有入外賬
你好，學(xué)員，建議直接沖銷 或者分期盤虧處理
沖銷具體怎么沖
之前確認(rèn)收入的，反方向沖回的
收入我們都是對(duì)政府的不能沖
那就做盤虧，費(fèi)用處理
盤虧27萬(wàn)不太好做吧
一般盤虧都是分期的，學(xué)員
要么也可以直接沖未分配利潤(rùn)
沖未分配利潤(rùn)，經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)是什么
就是沖回以前的收入，涉及以前年度用未分配利潤(rùn)科目
借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
是的，學(xué)員，你寫的很對(duì)的
這樣沖摘要怎么寫
直接寫調(diào)整以前年度庫(kù)存現(xiàn)金
可以這樣嗎？但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要找票一點(diǎn)一點(diǎn)沖銷
可以的 ， 你們找發(fā)票報(bào)銷，也是可以的，但是這個(gè)損益還是今年了