老師您好，UK的稅控盤開了一張增值稅的專票，現(xiàn)在需要紅沖，請問我怎么才能紅沖?。?/h1>
您好同學(xué)，先出具紅字信息表，在那個發(fā)票管理里面有一個紅字信息表，填開了紅字信息表以后，再填開紅字發(fā)票，前提是對方有沒有勾選認(rèn)證這張發(fā)票呀，如果對方勾選認(rèn)證了，那你得需要對方給你出具紅字信息表，讓他發(fā)給你，你才能開紅字發(fā)票。
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老師您好，UK的稅控盤開了一張增值稅的專票，現(xiàn)在需要紅沖，請問我怎么才能紅沖?。?/p>
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請問一下: 原來的稅控盤已經(jīng)不能領(lǐng)紙質(zhì)專票了，但是現(xiàn)在有一張票需要沖紅，只能去開全電發(fā)票沖紅，我填了紅字信息表很順利，但是無法開紅字發(fā)票呢，我點選項啥都沒有
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老師，7月用稅控盤開了一張專票 對方已抵扣 現(xiàn)在需要紅沖 請問怎么操作
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請問今年一月份開的普票是免稅的，現(xiàn)在要紅沖怎么做，之前是稅控盤現(xiàn)在是UK，但是UK里面沒有數(shù)據(jù)。
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老師您好，原稅控盤開具的發(fā)票,銷售方已抵扣,現(xiàn)需要紅沖發(fā)票,我方能在數(shù)電平臺上開紅沖嗎
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還是那個一般戶的問題，我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用，但是當(dāng)時那個子公司還沒成立，但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了，然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金，然后我這邊做賬就是做到了往來，走的其他應(yīng)付款，然后月初走了兩筆賬買的辦公用品，做賬就是對沖其他應(yīng)付，現(xiàn)在的問題是，因為買東西付錢從我們這里走的款，等于說我們單位做賬，不太合適，就讓他們先墊付或者先掛著，等開了戶再轉(zhuǎn)賬，前幾天催的不行了要付賬，商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著，我就是前兩天問的那個問題嘛，但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了，做到其他應(yīng)收的話，一般戶也是少了錢的， 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
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請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項？稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎？還是拿著完稅憑證去稅局抵扣？
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老師對方?jīng)]有認(rèn)證這張發(fā)票
你好，我們自己出具紅字信息表，自己填開紅色發(fā)票就可以了，也不需要把這個紅字發(fā)票再給到客戶了，讓客戶把原來正數(shù)的發(fā)票退回來就可以了。
老師發(fā)票在我手里呢，電子發(fā)票沒有作廢一說，只能紅沖對嗎？
你好，電子發(fā)票沒有作廢一說，只能紅沖，無論是當(dāng)月還是跨月。
明白了，謝謝老師
祝您生活愉快開心，
老師 我是銷售方 怎么變成購買方了?。?
你看看你一開始在找這個紅字信息表的時候，你是不是選錯了，應(yīng)該選銷售方，他默認(rèn)的是購買方，你得選擇一下退出去，重新再進(jìn)來。