現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預繳，需要補繳所得稅，但是更正后顯示的需交納稅費，包含了我之前已經(jīng)預交的一部分，我要怎么剔除，只補需要補繳的那部分呢，已交稅費那里也沒有辦法填，是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢

老師你好，公司出口的貨物從工廠到上海，再到泰國港口，簽訂的全程貨代協(xié)議，貨代公司開的發(fā)票有 國內段拖車費運輸發(fā)票，稅率9％ 國內段港雜費 代理海運雜費免稅 國際段 代理海運費 免稅 沒有開代理報關費 報關費是不是要單獨開，稅率6%

老師，收到對方的服務費專票，我還不想認證，請問怎么記賬？

買的手機，衣物做到招待費里面可以嗎后續(xù)要怎么處理呢？

老師:勞務公司做企業(yè)年度所得稅匯算清繳的時候，職工薪酬包含農民工工資？我農民工工資計入的工程施工-人工費，未計入管理費用，這種需要包含?

記現(xiàn)金日記帳和利潤有關系么

老師，評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù)，那么平均凈資產(chǎn)指什么？是年初權益?年末權益的平均數(shù)嗎

新能源汽車發(fā)票已交抵扣，但車輛車輛有補貼返還 基本戶收入 是否扣除固定資產(chǎn)原值：比如車輛13萬 補貼返還2萬 原值是不是13-2等于11

老師您好，公司從外面請培訓老師給員工培訓。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷，該費用怎么做賬？

請問下我們領導要我另外出一個利潤表，邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應商對賬采購金額再當月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應商貨款)。這個表能對嗎