你好,具體是幾月份的稅款申報??

老師您好,我們7月為小規(guī)模納稅人,開出了一張稅率1%的5萬發(fā)票,8月升級了一般納稅人,稅率為6%,購買方說金額錯了,應(yīng)該為4萬,我本月可以沖紅5萬的發(fā)票,然后再開具一張4萬的稅率為1%的發(fā)票嗎?
老師,你好。公司在4月份時被強制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
老師,您好,一月份開了紙質(zhì)普票10萬,均為免稅,二月紅沖這10萬,開具電子普票10萬,稅率1%,另外開具電子普票40萬,請問紅沖的十萬元需要計入應(yīng)納稅銷售額嗎?
老師,企業(yè)7月升為一般納稅人,開具稅率6的普票5000元,而7月份又紅沖了6月按照征收率1%開的普票,為-8000元,請問老師如何申報,謝謝
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
按照征收率小規(guī)模是2季度的稅款,普票稅款是7月的。
你好,成為一般納稅人之后,無法紅沖小規(guī)模時候開具的發(fā)票啊?
已經(jīng)紅沖了 老師
你好,紅沖了也會導(dǎo)致無法申報的(因為稅率都不對)