老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開(kāi)票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專票，請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢？
系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)在簡(jiǎn)易征收的那個(gè)地方
-
Q
我們9月份是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?1月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候，這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫呢？
-
Q
我們9月份是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚懺鲋刀惿陥?bào)表的時(shí)候，這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢？
-
Q
老師，我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?，F(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填？
-
Q
老師，我公司7月是小規(guī)模納稅人，給客戶開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人，紅沖了7月份開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專票，這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
-
Q
2018年我公司是小規(guī)模納稅人開(kāi)了張3%稅率的普票，2019年后我公司升為一般納稅人稅率6%?，F(xiàn)在公司要沖紅2018年那張3%的普票怎么沖紅？
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，做2024年的無(wú)票收入，成本是怎么核算的呢
-
想開(kāi)專票，注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
-
老師，請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師？
-
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
-
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀，我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè)，還要工作年限滿兩年
-
老師，自己再練手工賬，忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平，然后再結(jié)賬損益
-
訴求：想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說(shuō)明，這個(gè)怎么寫說(shuō)明比較好點(diǎn)？ 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 （相關(guān)的表格在圖片里，我自己寫好的說(shuō)明也在圖片里面了，麻煩老師幫我看看這樣行不？）
-
老師，問(wèn)一下，上個(gè)月發(fā)的年休假，工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了，這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎？
-
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具，這項(xiàng)證明嗎？
-
公司是小規(guī)模納稅人，公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn)，應(yīng)該繳納多少增值稅呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
確實(shí)在簡(jiǎn)易征收3%列，但系統(tǒng)提示第12欄14列銷項(xiàng)應(yīng)納稅額不能為負(fù)，提交不了啊。簡(jiǎn)易征稅只能小規(guī)模公司填寫的吧？
負(fù)數(shù)沒(méi)法填報(bào)的哈， 和您在1月的正數(shù)一起合并填報(bào)能通過(guò)嗎？
當(dāng)然不行啊合并的銷售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)不等于6%銷售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)+3%對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，有誤差值，提交不了。 我填在9%欄次，可以提交，主表的稅額也對(duì)，但表格填寫是錯(cuò)的，如果繳費(fèi)后，還能去大廳改表嗎？有沒(méi)有更好的申報(bào)方法？
審核通不過(guò)，負(fù)數(shù)沒(méi)法填報(bào)，審核通不過(guò)。只有去大廳申報(bào)
今天最后一天，無(wú)法去大廳。我已上問(wèn)題中的第二段中描述了，填在9%列可以提交，繳費(fèi)后能不能去大廳改表？
先報(bào)了，可以去大廳更正申報(bào)的。
因?yàn)?%的小規(guī)模確實(shí)根本就填不進(jìn)去。只有去大廳解決。