你好,學(xué)員。這個(gè)沒(méi)事的 做賬和抵扣可以不在一個(gè)期間的
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專(zhuān)票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專(zhuān)票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開(kāi)了25萬(wàn)的專(zhuān)票,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,因?yàn)槲覀儗?shí)際工作和理論會(huì)有很大的區(qū)別,在實(shí)際工作中經(jīng)常會(huì)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開(kāi)的辦公用品的費(fèi)用,2月份發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會(huì)在2022年的7月份 借,管理費(fèi)用,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)關(guān)系的
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來(lái)去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒(méi)有發(fā)票有沒(méi)什么問(wèn)題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
老師,我公司把多余的廠房出租給另一個(gè)公司,我公司開(kāi)票給對(duì)方公司,要交哪些稅?
個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除公司需不需要留檔各相關(guān)檔案
老師,法人申報(bào)個(gè)稅,第一次申報(bào),老師圖片上的應(yīng)該選擇什么
前幾天把2024年和2023年的某個(gè)職工申報(bào)工資全部取消了,所以以前年度的管理費(fèi)用就減少了,我這月需要調(diào)整年度企業(yè)所得稅的報(bào)表,那么我這月應(yīng)該怎么做賬???!
3萬(wàn)元的消防改造,小微企業(yè),餐飲業(yè)。需要待攤,分錄怎么寫(xiě),沒(méi)有做過(guò)待攤,謝謝老師
稅負(fù)率怎么算?制造業(yè)稅負(fù)率行業(yè)多少?
老師,你說(shuō)公司購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸車(chē)的時(shí)候,發(fā)票上沒(méi)有車(chē)牌號(hào),三年以后,公司轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸車(chē),公司有多輛車(chē),這個(gè)時(shí)候,我們也不知道賣(mài)的這輛車(chē)原值是多少了,有啥辦法嗎
老師,那賬套里面進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)和認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的本年累計(jì)數(shù)不一致沒(méi)關(guān)系嗎?不用調(diào)整一致嗎?
這個(gè)不用調(diào)整,很正常的