就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出？

老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？

請問老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票，但是之前會計沒有做進帳里，但是已經(jīng)在去年12月勾選認證了進項稅，申報表和賬面進項稅對不上怎么辦？

老師，我想請問下，因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別，在實際工作中經(jīng)常會把進項發(fā)票放到后面勾選，那就造成我們做賬，比如2022年2月份開的辦公用品的費用，2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了，但是在2022年的7月份勾選，那我們做賬就會在2022年的7月份 借，管理費用，借，進項稅，貸，銀行存款，這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，但是我們公司都這么做賬的，我們會計說沒關(guān)系的