你好,學(xué)員。這個沒事的 做賬和抵扣可以不在一個期間的
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
請問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會計沒有做進帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認證了進項稅,申報表和賬面進項稅對不上怎么辦?
老師,我想請問下,因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別,在實際工作中經(jīng)常會把進項發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開的辦公用品的費用,2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會在2022年的7月份 借,管理費用,借,進項稅,貸,銀行存款,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會計說沒關(guān)系的
開票名稱:金屬制品*管線部件,印花稅稅種認定是承攬合同,那這個金額是填開票不含稅金額還是加上購進得原材料和庫存商品?
老師,請問小規(guī)模納稅人公司的收入每季度不超30萬的收入,怎么做賬,科目怎么寫
老師,我們公司是一般納稅人,注冊地是長春香江家居商場,現(xiàn)在要在長春電器城和瑞家商場兩個地方都租用場地賣貨,電器城和瑞家商場要單獨辦理營業(yè)執(zhí)照還是用原來香江家居這個執(zhí)照就行呢?
企業(yè)跟企業(yè)之間借款 應(yīng)怎么入賬?
根據(jù)科目余額表標志資產(chǎn)負債表的利潤表不平咋回事?換一個老師
易變現(xiàn)率公式,(長期資本-經(jīng)營流動負債一長期資產(chǎn))/穩(wěn)定經(jīng)營性流動資產(chǎn),用減臨時性流動負債嗎
你好,紙質(zhì)的定額的餐費發(fā)票還能用嗎?
老師您好,我公司員工沒有超5000,怎么還扣個稅了呢,這個月剛增加的人員
跨年沖紅發(fā)票是否需要調(diào)成本
請問注冊公司抬頭,如果注冊商標跟logo的話,找誰能做?
老師,那賬套里面進項稅額本年累計數(shù)和認證系統(tǒng)認證的本年累計數(shù)不一致沒關(guān)系嗎?不用調(diào)整一致嗎?
這個不用調(diào)整,很正常的