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老師,你好,我在實(shí)務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時(shí),是一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,但是以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅的,這樣就造成了賬套里面的進(jìn)項(xiàng)稅和7月勾選認(rèn)證的不符合,這樣怎么進(jìn)行調(diào)整?

2023-07-30 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-30 21:56

你好,學(xué)員。這個(gè)沒(méi)事的 做賬和抵扣可以不在一個(gè)期間的

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快賬用戶5654 追問(wèn) 2023-07-30 22:09

老師,那賬套里面進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)和認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的本年累計(jì)數(shù)不一致沒(méi)關(guān)系嗎?不用調(diào)整一致嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-30 22:11

這個(gè)不用調(diào)整,很正常的

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你好,學(xué)員。這個(gè)沒(méi)事的 做賬和抵扣可以不在一個(gè)期間的
2023-07-30
你好,不勾選的話也可以做帳,放在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面
2022-08-08
你好這個(gè)是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-08
就把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來(lái) 借進(jìn)項(xiàng)稅額代表營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
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