八月份成立的公司，職場物業(yè)費從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報銷，也沒計提費用，現(xiàn)在做9月份的帳，補提7 8月份的費用嗎？比如我們一個月物業(yè)費3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費貸銀行存款？

我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的，但是其他應(yīng)付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應(yīng)該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個正確正數(shù)發(fā)票進去的話，借方:物業(yè)管理費，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢

你好，請問下，物業(yè)公司收到的電梯廣告費是屬于業(yè)主共同所有，但是物業(yè)公司會抽取一定的提成，我物業(yè)公司是抽30%，比如收到電梯廣告費10000元，物業(yè)公司抽3000元做收入，7000元掛在其他應(yīng)付款-應(yīng)付業(yè)主。請問下老師，這樣物業(yè)公司收到的3000元計提幾個點的增值稅？謝謝！

-制造業(yè)采用先充值預(yù)交電費后使用的方式，充值交費后，物業(yè)公司按充值的金額來開具發(fā)票，而公司每月按實際的用電來確認(rèn)制造費用，這前的賬務(wù)處理交費：其他應(yīng)付款-物業(yè)公司5000/貸：銀行存款5000 收到發(fā)票：借：制造費用-電費4424.78 /進項稅575.22 貸：其他應(yīng)付款-物業(yè)公司5000，月末確認(rèn)電費：制造費用-3500 貸：其他應(yīng)付款-物業(yè)公司3500 同時沖紅充值收到發(fā)票的分錄：借：制造費用 4424.78（紅字） 貸：其他應(yīng)付款-物業(yè)公司4424.78（紅字），但是其他應(yīng)付款-物業(yè)公司有借方余額575.22元，實際上公司已經(jīng)不欠物業(yè)公司的電費，應(yīng)該如何賬務(wù)處理才正確呢？

7月份物業(yè)公司收到一張電梯維護費的發(fā)票，但是要下個月才付款，請問物業(yè)公司是做在其它應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢？