老師，請問我們公司是飼料生產企業(yè)，2022年收了銷售飼料公司的貨款，做了收入，但是沒有給銷售公司開票，銷售公司掛的應付賬款借方，現(xiàn)在23年我們想把去年沒開給銷售公司的票開了，對我們公司要怎么做賬？會面臨什么問題？
你好；? ?那你做無票收入哦 ； 你收款怎么做賬的； 我看看你分錄? ?
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你好，，我咨詢一下，，，我們屬于掛靠其他公司，，因為我們還沒有申請工程款，，我為了清楚反映我的賬目，，，有筆材料款需要我放墊付給對方銷售公司，，但是這筆款要從掛靠公司走賬，，對方銷售方已開具增值稅票，，我可不可以借:預付掛靠公司，用現(xiàn)金支付，，，掛靠公司付給銷售公司，，，可不可以做借應付銷售公司，，貸應收掛靠公司，，，后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應收款
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老師在嗎？我公司是做礦產品銷售的，現(xiàn)在我們是購進產品又銷售出去，購進產品我們已經付了款，產品也收到入庫了，對方還沒有給我們開票，我們購進的產品也銷售出去了，貨款已經收到，產品也出庫了，因為我們還沒有收到產品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進產品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
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老師，比如有筆業(yè)務是19年發(fā)生的，當時給銷售方對公轉賬，走的預付款但是實際銷售方給開發(fā)票了只是沒給我們，現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬？這張19年發(fā)票還能用嗎
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甲公司給我們企業(yè)代買原材料（乙公司），貨款甲付，專票也開給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的，但后來甲方拒絕給我們公司開票（甲是冶金公司），請問沒票沒付款，材料已使用。我公司暫時記賬借方原材料—焦粉，貸方應付賬款—暫估賬款乙公司。請問后續(xù)怎么做賬，若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到，款也付，收不回票的怎么辦。急用
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老師，請問我們公司是飼料生產企業(yè)，2022年收了銷售飼料公司的貨款，做了收入，但是沒有給銷售公司開票，銷售公司掛的應付賬款借方，現(xiàn)在23年我們想把去年沒開給銷售公司的票開了，對我們公司要怎么做賬？會面臨什么問題？
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匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬，損益類科目填的是正確的，更正后也沒產生稅款，現(xiàn)在稅局比對匯算清繳5050表的工資支出和我們申報的累計收入相差過大，發(fā)現(xiàn)是稅局累計收入出錯導致，寫情況說明的時候需要把更正后的那個正確數(shù)字寫上嗎？還是直接按照更正后的金額寫情況說明，比對的時候是沒更正的時候提出的
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老師好！個體戶報個人經營所得，在哪里申報？謝謝。
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我們公司就是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，但是沒有開票給銷售公司； 銷售公司就是 借 應付賬款，貸 銀行存款
你好；? ? 那你就 先走無票收入報稅 ； 你這個 要報稅的； 你這個銷售公司? 是什么情況 ；? 你是在做兩個公司的業(yè)務嗎
是的 ，那銷售公司的這個應付賬款的借方余額要怎么平賬呢？
你好；? 銷售公司? ； 你要做； 貨物收到了。 借庫存商品貸應付賬款??
那就不需要補開發(fā)票了嗎？
你好；? 補不了發(fā)票； 你們也得按實際做賬 ；不然你往來科目不平的； 匯算調增銷售成本即可?
好的 謝謝老師
不客氣的；幫到你就好