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老師，我是小規(guī)模納稅人，季度開票31萬（1 個點），要交的稅，增值稅: 3100元，城市維護(hù)建設(shè)稅: 217元，地方加中央教育附加費: 155元，以上數(shù)據(jù)對嗎老師？？

2023-07-18 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-18 15:43

季度開票31萬，該金額若是不含稅金額，增值稅是對的。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 15:43

城市維護(hù)建設(shè)稅 地方加中央教育附加費
減半征收

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快賬用戶5378 追問 2023-07-18 15:44

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-18 15:48

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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季度開票31萬，該金額若是不含稅金額，增值稅是對的。
2023-07-18
您好。 您正常申報，只不過填表的時候，有個已預(yù)交金額那一列，填上后，就不需要繳納了。
2020-11-03
對的，是的，是這么做的。
2023-12-12
你好，增值稅的不需要集體借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸，銀行存款做了這個分錄之后沒有余額。
2022-02-22
小規(guī)模納稅人季度收入30萬內(nèi)，開普通發(fā)票確實免征增值稅。但城市維護(hù)建設(shè)稅是基于增值稅征收的，所以這部分如果免征增值稅的話，也就不用繳納城市維護(hù)建設(shè)稅了。至于教育費附加和地方教育附加，確實也是隨增值稅附征的，在這種情況下也不需要繳納。
2024-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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