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您好，以下是一整套分錄一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-11-03

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）10000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資10000 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)434.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅136.96 管理費(fèi)用庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金6623.3 你那個(gè)其他是什么東西啊

2021-04-21

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-07-16

同學(xué)，您好，主要的會(huì)計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款10 繳社保時(shí)：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保費(fèi)用管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-09-24

一、計(jì)提工資借:管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)等相關(guān)費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬二、發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅(公司代扣代繳部分) 三、繳納社保借:其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保或者公積金(公司部分) 貸:銀行存款-社?；蛘吖e金賬戶四、個(gè)稅扣款借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-06-05