有看到發(fā)出的圖片嗎

如果是跨年的，借非限定性凈資產(chǎn)，貸非限定性凈資產(chǎn)，如果是當(dāng)年的，借籌資費(fèi)用，貸其他收入。

是跨年的

借貸一樣？

對(duì)的，是的，因?yàn)樗紝儆趽p益類的科目。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快。

那我在第一季度的就這樣調(diào)整了，現(xiàn)在需要怎樣調(diào)整回呢？

你好，你這個(gè)費(fèi)用屬于去年的還是今年的，如果是屬于去年的話，都用非限定性凈資產(chǎn)。

因?yàn)槟氵@個(gè)廚子費(fèi)用影響今年的利潤，會(huì)增加今年的利潤。

是去年的 所以在三月的時(shí)候調(diào)整錯(cuò)了，現(xiàn)在需要調(diào)整回，是需要怎樣的分錄？

借非限定性凈資產(chǎn) 貸非限定性凈資產(chǎn)做這個(gè)調(diào)整。不影響你交稅啊。

不是，就是三月的時(shí)候已經(jīng)做了我第二個(gè)圖片的分錄了，等于在今年利潤我已經(jīng)增加了

借籌資費(fèi)用負(fù)數(shù) 借非限定性凈資產(chǎn)。

好的謝謝

不用客氣 工作愉快

老師 我還有個(gè)問題，像這種民間非營利組織的，銀行手續(xù)費(fèi)和銀行賬戶維護(hù)費(fèi)應(yīng)錄入哪個(gè)科目呢？

啊，籌資費(fèi)用里面的。

利息收入就做其他收入！