去年年底暫估30萬，今年發(fā)票沒找來，所得稅匯算直接調(diào)增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話未分配利潤不一致啊
你好，您沒有回來發(fā)票是調(diào)表不調(diào)賬暫估的不用再處理了。
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去年暫估了150000材料款，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年匯算之前沒回來票，利潤調(diào)增，然后繳納了響應(yīng)的所得稅。那今年我如何紅沖回來？
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今年匯算前沖了30萬成本暫估（直接沖的，去年暫估的票沒到），走的利潤分配，未分配利潤科目，所得稅匯算我該怎么調(diào)表呢？
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請問，賬務(wù)如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，請問還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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去年年底暫估30萬，今年發(fā)票沒找來，所得稅匯算直接調(diào)增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話未分配利潤不一致啊
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老師，去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票，已經(jīng)調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅，賬上是不是要把暫估沖回
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老師你好，10月已經(jīng)發(fā)貨，但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票，是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀？還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀？
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繳納社保這塊怎么做的分錄， 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對，和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
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那賬表的利潤就不一致了啊
你好，咱賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤不存在，說利潤不對呀，那除非咱賬務(wù)處理有錯(cuò)誤。
您就是說去年暫估今年沒來票，表調(diào)增繳稅，今年賬里去年賬里都不用調(diào)整是嗎？
這個(gè)意思對是這個(gè)意思對的。
比如說去年暫估30萬之后利潤是虧損10萬，今年沒找來發(fā)票調(diào)增30后利潤就是20萬，可賬里還是虧損10萬，這就不一致了啊，老師我繞不過來啦
問掌沽30萬咱不是說造假，隨便寫30萬，咱是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了，所以咱實(shí)際還是記到30萬是正確的，咱賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤，所以說咱們賬是不需要調(diào)整的。 咱們匯算清繳調(diào)整是因?yàn)樗麤]有發(fā)票，不讓所得稅前扣除，是這個(gè)原理。
那比如按去年暫估完的利潤我是虧損10萬，可以彌補(bǔ)，但是匯算調(diào)增以后我就盈利了不能彌補(bǔ)了，但是看去年的利潤表還是顯示虧損10萬啊
除非你賬務(wù)處理有錯(cuò)誤。因?yàn)樵蹅儠汗赖脑劬褪钦Ｈ胭~的，也正常影響你的利潤了。
匯算清繳調(diào)整是因?yàn)樗麤]有發(fā)票不讓扣除。
匯算清繳他不會(huì)影響你實(shí)際的利潤，是因?yàn)闆]有發(fā)票不讓扣除才調(diào)整繳稅的。
就是說虧損的10萬還是可以彌補(bǔ)的對嗎，非常感謝老師
好是的，企業(yè)有虧損還是可以彌補(bǔ)的，可以往前彌補(bǔ)10年的虧損。