老師 7月分的時候我們給客戶開了一張價稅合計20萬的發(fā)票 他們已經(jīng)認證了 后面因為沒有業(yè)務往來了，就讓我們開了紅字發(fā)票 但是他們的紅字信息表是200000.02 我現(xiàn)在10月的賬里沖這張發(fā)票會多出來0.02 這需要調整嗎 是稅額多出來0.02

老師，這次季報的時候，出現(xiàn)了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產成本-74076.15 貸應付賬款-74076.15 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6666.85 貸應交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

你好老師請問下，6月收到發(fā)票已經(jīng)入賬，但是在認證的時候發(fā)現(xiàn)這張票供應商紅沖了，7月把發(fā)票補了過來，數(shù)量金額單價都一樣，原來的賬務處理還需要調整嗎？謝謝

老師，請問在2月收到原材料發(fā)票當時做了入賬，該出庫的也都出庫了。在7月份發(fā)現(xiàn)當時單價錯了，后面把差價補上，對方把發(fā)票紅沖了，又重新給我們開了新的發(fā)票過來，假如3月開的發(fā)票是26000元 7月重開為28000元，請問老師這怎么賬務處理最合適？