老師，請教一下，我們準(zhǔn)備注銷公司， 1、留底稅額有50元，需要把它轉(zhuǎn)出吧？填在哪個報(bào)表的什么位置呢？怎么做分錄呢？ 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元，在減免那個表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個表里填呢？怎么做分錄呢？ 謝謝
你好1；? 可以轉(zhuǎn)出成本費(fèi)用去； 或者是申請留抵進(jìn)項(xiàng)稅退稅的 ；2.? ?你可以申請退稅哈； 留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅的； 你是否考慮退稅?
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老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護(hù)費(fèi)填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯。期待老師給指點(diǎn)一下
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您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發(fā)了，1月份報(bào)稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔(dān)的，當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了，現(xiàn)在做賬我不知道咋做了，因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？
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老師，請教下 我們以前稅控盤維護(hù)的那280元，在減免那個表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個表里填呢？謝謝
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老師，請教一下，我們準(zhǔn)備注銷公司， 1、留底稅額有50元，需要把它轉(zhuǎn)出吧？填在哪個報(bào)表的什么位置呢？怎么做分錄呢？ 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元，在減免那個表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個表里填呢？怎么做分錄呢？ 謝謝
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老師，我們公司以前有幾百的留底稅，現(xiàn)在公司項(xiàng)目都是即征即退項(xiàng)目。申報(bào)表里我把以前的那些留抵稅給進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，賬套里一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅里的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄，以后都不用這個留抵稅了，分錄該怎么做呢？
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不考慮退稅，我們就直接注銷了，往哪個表怎么填呢
你好；? 那你 就轉(zhuǎn)? 成本費(fèi)用去 ； 你轉(zhuǎn)管理費(fèi)用去? ?
老師謝謝，您看我在表里該分別怎么填，把這個留底的進(jìn)項(xiàng)與減免稅稅盤維護(hù)費(fèi)280，填哪個表里的哪個位置，然后分錄怎么做
你好；? ?你是不是期末余額附表里面 有280元的金額；? ??
是的老師
那你 打算放棄 。 你做 ；借營業(yè)外支出? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ? 你的留抵進(jìn)項(xiàng)稅在未交增值稅 借方一起掛著； 就一起做這筆? ?
那需要填在哪個表里，哪個表里的哪個位置
你好； 到時企業(yè)所得稅申報(bào)表去處理即可；? ? ?直接做營業(yè)外支出去 ；? ??
也就是增值稅納稅表里留底有余額，減免稅有余額，都不用管，就體現(xiàn)就行
你好； 是的； 不管他了。賬上處理即可? ?
謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好??