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23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅，需要計(jì)提嗎？怎么做交的，計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目）

2023-07-10 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-10 13:08

同學(xué)，你好 不要計(jì)提，直接做

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快賬用戶4675 追問 2023-07-10 13:13

老師，直接做一筆23年支付22年匯算清繳費(fèi)用，借 所得稅 貸銀行？？？？那不稅金不平了

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齊紅老師 解答 2023-07-10 13:20

同學(xué)，你好 借 以前年度損益調(diào)整 、 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

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快賬用戶4675 追問 2023-07-10 13:32

沒有以前年度損益科目

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齊紅老師 解答 2023-07-10 13:32

同學(xué)，你好 用未分配利潤

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同學(xué)，你好 不要計(jì)提，直接做
2023-07-10
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，這個(gè)是計(jì)提的， 然后繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行
2023-07-10
你好， 補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：利潤分配－未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-07-12
你好 計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
2024-06-12
你好，不需要計(jì)提，不用以前年度損益調(diào)整
2022-06-12
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