老師，6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量，少開了，但金額是對的，當(dāng)時做的分錄是，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（這里沒錄重量）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了，到7月份做了紅沖，重新開了銷售發(fā)票，這個做分錄沖哪張啊？分錄是怎樣的？

老師，我們公司付了一筆服裝費(fèi)，百分之50，是2574元，我6月份直接做了借管理費(fèi)用，貸銀行存款了，對方給開的收據(jù)，8月份，我又付了百分之40，還余百分之十沒付，但是對方給了全額的專票，我該如何處理？麻煩老師寫出完整得分錄

老師下午好！6月份購買的財(cái)務(wù)軟件，用銀行存款支付，發(fā)票是7月份開出來的，6月份記賬憑證錄入： 借：應(yīng)付賬款—xx公司 貸：銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下： 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛？

二月份支付了今年一整年的房租，金額529000，對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候， 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 然后攤銷一、二月的租金， 借：管理費(fèi)用-租金 貸：長期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了，再沖預(yù)付 借：長期待攤費(fèi)用-租金 貸：預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么？ 這樣操作后，發(fā)票沒到的話，長期待攤費(fèi)用就是在貸方，填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候改如何填寫

2月份沒開發(fā)票，是借財(cái)務(wù)費(fèi)用20貸銀行存款20，財(cái)務(wù)費(fèi)全額計(jì)入費(fèi)用，6月份是開了增值稅專用發(fā)票，需要沖銷，然后認(rèn)證重新記，麻煩老師寫一下完整的分錄