電子稅務(wù)局里有加計(jì)抵扣的數(shù)額，但是以前會(huì)計(jì)未入賬，現(xiàn)在我該怎么入賬？怎么做分錄？
你好，這個(gè)是增值稅的嗎？
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老師，我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進(jìn)項(xiàng)票，我做賬軟件里面沒有做賬，但是那個(gè)月我在電子稅務(wù)局填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候?qū)懥?，現(xiàn)在導(dǎo)致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣，怎么辦呀
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老師，稅務(wù)局要調(diào)賬，那個(gè)加計(jì)扣除怎么調(diào)？之前的會(huì)計(jì)沒做這個(gè)，國家有10%的稅可以抵扣，但是一直沒有抵扣，現(xiàn)在我怎么去調(diào)賬呢
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電子稅務(wù)局里有加計(jì)抵扣的數(shù)額，但是以前會(huì)計(jì)未入賬，現(xiàn)在我該怎么入賬？怎么做分錄？
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電子稅務(wù)局里有加計(jì)抵扣的數(shù)額，但是以前會(huì)計(jì)未入賬，現(xiàn)在我該怎么入賬？怎么做分錄？
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以前年度的賬有主營業(yè)務(wù)成本，沒確認(rèn)收入，現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)錄收入，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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一般納稅人開普票稅率13%，那要開相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票來嗎？
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公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳2023年的企業(yè)所得稅，分錄做到借利潤分配—未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，這么做對(duì)于申報(bào)報(bào)表有什么影響嗎？
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請(qǐng)問老師，乙是甲外設(shè)部門單獨(dú)做賬，甲單位是（物業(yè)公司），乙有房屋租賃收入，簡(jiǎn)易計(jì)稅5%，已在賬面確認(rèn)收入，但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅未做轉(zhuǎn)出，因?yàn)槌鲎夥课莸漠a(chǎn)權(quán)暫未確認(rèn)是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請(qǐng)問這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么？
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老師，公積金是只要開通了賬戶，每個(gè)月就必須交的嗎？之前農(nóng)行那邊說讓幫個(gè)忙，開通公積金賬戶，只需要交一個(gè)月就行了，后面就不用管了，第2個(gè)月現(xiàn)在都還沒有交，就有短信提示我了，這種不交是不是不得行啊
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老師好，小規(guī)模納稅人，未開票收入申報(bào)增值稅，填在申報(bào)表的哪欄中。
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我們是榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，10月份舉辦寵物嘉年華，有1個(gè)公司是承辦單位，這個(gè)寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會(huì)費(fèi) ，這次活動(dòng)有3個(gè)授課老師，每個(gè)老師3000元講課費(fèi)，還有嘉賓吃住費(fèi)用大概在4萬，廣告費(fèi)20000，主持人費(fèi)2000，安排的人工20個(gè) ，人工費(fèi)大概在20000，請(qǐng)問這些費(fèi)用可以作為協(xié)會(huì)公賬上的支出嗎？會(huì)計(jì)分錄是什么，每年的年審需要會(huì)計(jì)準(zhǔn)備些什么資料？
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小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票，可以減計(jì)征稅，還是也只能全額交5%稅呢
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老師，我們公司營業(yè)執(zhí)照有租賃范圍，有一個(gè)兄弟公司想讓我們公司開機(jī)械租賃票，讓我們公司抽實(shí)際出租人的點(diǎn)子，我們公司又如何把錢付給實(shí)際出租人呢，如何才能讓業(yè)務(wù)合規(guī)化，并且也能讓我們公司產(chǎn)值做大
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請(qǐng)問我們單位做的UL 認(rèn)證，匯美元給對(duì)方67.38美元，還要代對(duì)方公司付稅款嗎
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老師，出口退稅CIF轉(zhuǎn)fob算出來金額后海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)單項(xiàng)怎么算出每一個(gè)貨的金額CNF的海運(yùn)費(fèi)是直接CNF價(jià)?FOB價(jià)，那CIF怎么計(jì)算出具體每個(gè)貨的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)呢
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是的 ，這個(gè)是增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除， 貸利潤分配未分配利潤， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除， 匯算清繳，納稅調(diào)增
有這個(gè)科目嗎應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除？
你好，自己增加二級(jí)科目。
為什么要貸利潤分配未分配利潤呢？
跨年了的 沒跨年的放到營業(yè)外收入。
那為什么匯算清繳，納稅調(diào)增，我又沒影響今年的利潤？
你本來抵扣了增值稅，需要交所得稅，但是你沒有交納，他不調(diào)增。
剛才不是說匯算清繳，納稅調(diào)增嗎？怎么現(xiàn)在又說他不調(diào)增 ？到底是調(diào)還是不調(diào)？
這都說的是調(diào)增，你從哪里說？不調(diào)增 但是你沒有交納，他不調(diào)增。 這句話的意思就是，但是你預(yù)繳的時(shí)候沒有納稅調(diào)增，匯算清繳，他得需要納稅調(diào)增
不想調(diào)增就做到營業(yè)外收入，反正小企業(yè)可以轉(zhuǎn)到未來適用法做的當(dāng)年也可以。