老師，我們公司以前是請(qǐng)代理記賬公司做賬，賬里面固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，生產(chǎn)性生物資產(chǎn)等都是按年折舊的，年底12月做一次年折舊，今年我們自己拿回來(lái)做賬了，請(qǐng)問(wèn)一下我是改成按月計(jì)提折舊還是像以前一樣按年計(jì)提折舊合適呀？
您好， 最好還是按月計(jì)提折舊的
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請(qǐng)問(wèn)一下，老師,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
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老師好，我是事業(yè)單位，實(shí)行新會(huì)計(jì)制度前從沒(méi)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計(jì)折舊，這次上級(jí)部門(mén)同意報(bào)廢賬面價(jià)值8萬(wàn)的固定資產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做，我的理解是報(bào)廢資產(chǎn)折舊己拆完（因是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的折舊，固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進(jìn)不去查詢(xún)不了）借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000，這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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老師，有兩個(gè)問(wèn)題，1請(qǐng)問(wèn)下按照稅收一般規(guī)定計(jì)算折舊，這里應(yīng)該怎么填？2我今年購(gòu)入的固定資產(chǎn)是4142472.96賬載折舊里今天的固定資產(chǎn)折舊是329540.55里面還有938450.76是去年做了固定資產(chǎn)一次性扣除的資產(chǎn)今年的折舊，這樣對(duì)嗎？
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老師，我們公司以前是請(qǐng)代理記賬公司做賬，賬里面固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，生產(chǎn)性生物資產(chǎn)等都是按年折舊的，年底12月做一次年折舊，今年我們自己拿回來(lái)做賬了，請(qǐng)問(wèn)一下我是改成按月計(jì)提折舊還是像以前一樣按年計(jì)提折舊合適呀？
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老師，我們公司之前的賬是代賬會(huì)計(jì)做的，廠房是自建的，去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了，可是廠房這些固定資產(chǎn)沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊，按正常投入生產(chǎn)了，就應(yīng)該計(jì)提折舊，外賬會(huì)計(jì)說(shuō)見(jiàn)到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)，再計(jì)提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
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老師您好，我單位出工傷的員工，現(xiàn)在自動(dòng)離職了，但是得有一個(gè)傷殘就業(yè)補(bǔ)助金需要單位出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記到哪個(gè)科目里，麻煩您把詳細(xì)分錄給我說(shuō)一下，謝謝
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老師好！我公司進(jìn)行安全生產(chǎn)費(fèi)用審計(jì)，讓提供實(shí)收資本的投資金額和比例，這種是有什么規(guī)定的文件嗎？
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老師，我公司收到10000定金，因?qū)Ψ焦具`約約定不退還，需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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老師好，公司銷(xiāo)售二手車(chē)5萬(wàn)，借：銀行存款50000 貸：營(yíng)業(yè)外收入50000/1.02 貸：應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02，是這么算嗎
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老師，住宿費(fèi)可以開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎？
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老師，我想問(wèn)一下，如果我們的合作客戶(hù)是個(gè)人，開(kāi)不了發(fā)票，開(kāi)收據(jù)可以不
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老師，采購(gòu)的材料，如鋼筋，油漆，黃沙，石子等，做合同，產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
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請(qǐng)董孝琳老師回答，問(wèn)題過(guò)期了 舉個(gè)例子，幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說(shuō)7-9月利潤(rùn)總額6萬(wàn)元，10-12月利潤(rùn)總額3萬(wàn)元。若是7-9月暫估7萬(wàn)，就是-1萬(wàn)利潤(rùn)，10-12月沖掉7萬(wàn)暫估，7-9月是不是還是3萬(wàn)利潤(rùn)（一正一負(fù)等于0），，，可是7-9月最終利潤(rùn)總額是3萬(wàn)呀？
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老師，您好！需要一個(gè)情況說(shuō)明，就是收入減少，稅局懷疑有虛開(kāi)發(fā)票成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)減少的說(shuō)明版本
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老師，我想問(wèn)一下，如果我們的合作客戶(hù)是個(gè)人，開(kāi)不了發(fā)票，開(kāi)收據(jù)可以不
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哦，好的！因?yàn)橹按碛涃~公司計(jì)提了一部分折舊，我現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)改成按月折舊剩余的部分行不行呀？
沒(méi)問(wèn)題，按月是沒(méi)問(wèn)題的。
好的，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
老師，好的！還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，就是我們5月份購(gòu)買(mǎi)了電腦，電腦顯示屏，還有硬盤(pán)，我把這些電腦及其配件一起入賬固定資產(chǎn)可以嗎？
可以，一起和電腦記入固定資產(chǎn)就行了
好的，謝謝老師！像電腦和打印機(jī)這種預(yù)計(jì)殘值率該填多少合適呀？
一般按照5%估計(jì)殘值就行的
哦，好的！如果3年后折舊完畢，還需要做啥賬務(wù)處理嗎？
如果還在繼續(xù)使用呢，就不需要處理
老師如果是用壞了，不能用了，當(dāng)垃圾丟了需要做賬務(wù)處理嗎？
對(duì)，這個(gè)時(shí)候在做固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
明白了，謝謝老師！就是剛剛給你講的代理記賬公司是按年做的折舊，我1月份接過(guò)來(lái)賬，前面4個(gè)月我搞完折舊了，相當(dāng)于2023年1月至4月都沒(méi)計(jì)提折舊，現(xiàn)在從5月份開(kāi)始折舊不知道行不行哦？
你把1~4月份的折舊補(bǔ)上了，從5月份開(kāi)始計(jì)提折舊就行了
老師有個(gè)問(wèn)題啊，如果把1—4的折舊補(bǔ)上，那財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)變化了，前面4個(gè)月的報(bào)表在電子稅務(wù)局里已經(jīng)申報(bào)了！
沒(méi)事，以后按照補(bǔ)完以后的申報(bào)也是沒(méi)問(wèn)題的
哦，好的！老師的意思是以前的既然已經(jīng)申報(bào)了，就不管了，也不用在電子稅務(wù)局里更正申報(bào)報(bào)表，接下來(lái)5月份申報(bào)報(bào)表就按補(bǔ)完1至5月的來(lái)申報(bào)就行了是么？
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思，也沒(méi)有改的必要時(shí)