你沒理解我的意思，比如有100元，進(jìn)項(xiàng)稅13元，實(shí)際會(huì)計(jì)入賬 ：借管理費(fèi)用 90 貸 進(jìn)項(xiàng)稅11.7元， 但是在增值稅平臺(tái)認(rèn)證時(shí)，認(rèn)證票面的稅費(fèi)13元?，F(xiàn)在稅務(wù)上多認(rèn)證1.3元，這該如何處理？是借 應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸： 未抵扣稅金 嗎

老師早上好，請問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借：原材料 長期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡，就是長期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額，這種情況怎么處理啊？

老師你好，我這個(gè)情況如何處理：1.銷售收入 借：銀行存款12204.52 貸：主營業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 1007.71 2.月末了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)~這交增值稅~銷項(xiàng)1007.71 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸：應(yīng)該稅費(fèi)~未交增值稅1007.71 本來我是要交1007.71元的稅，但是我在是，申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，原來進(jìn)項(xiàng)還有留底沒扣完的稅款471.29元，申報(bào)后我實(shí)際扣款是536.42元，但是賬面上是沒有做這筆471.29元會(huì)計(jì)分錄，那我現(xiàn)在要怎么做，才能把計(jì)提的1007.71變成實(shí)際交的536042元？

老師您好，我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)賬上是1000元，但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡，請問老師我該如何處理？

老師您好，我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)賬上是1000元，但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡，請問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，借：管理費(fèi)用 -2000，借：應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000