A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對(duì)賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫(kù)存現(xiàn)金45萬(wàn)，貸:其他應(yīng)收款某人45萬(wàn)，借應(yīng)收賬款-A公司45萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金45萬(wàn)，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來(lái)存在差額45萬(wàn)多，作為A公司要如何調(diào)平呢？
當(dāng)時(shí)實(shí)際有收到這筆現(xiàn)金嗎？a公司？
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老師A個(gè)人欠我公司100萬(wàn)元，做賬做的是借：其他應(yīng)收A100萬(wàn)， 貸：銀行存款100萬(wàn)。 我公司向B公司購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備200萬(wàn)，發(fā)票已收到款項(xiàng)未付， 做賬是，借：庫(kù)存商品167萬(wàn)，稅金33萬(wàn)， 貸：應(yīng)付賬款B公司200萬(wàn)， 現(xiàn)在公司和A個(gè)人及B公司約定由A個(gè)人償還B公司100萬(wàn)債務(wù)，我公司做賬 借:應(yīng)付賬款A(yù)公司， 貸:其他應(yīng)收款B個(gè)人，請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，我昨天有問(wèn)到A公司屬于C公司的全資子公司，現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán)，但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?，F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款，為了不新增A公司的往來(lái)欠款，本來(lái)是做的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借：其他應(yīng)付-B，貸：銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款，這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收，請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做更合理點(diǎn)
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我公司有A和B兩個(gè)部門，A部門開了收入票106萬(wàn)，但是錯(cuò)誤地計(jì)入到了B部門。我公司做賬為借應(yīng)收賬款-B部門106萬(wàn)，貸經(jīng)營(yíng)收入-B部門100萬(wàn)，貸銷項(xiàng)稅額-B部門6萬(wàn)?，F(xiàn)在要做一筆調(diào)整分錄，從B部門改為A部門，要如何做賬
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A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對(duì)賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫(kù)存現(xiàn)金45萬(wàn)，貸:其他應(yīng)收款某人45萬(wàn)，借應(yīng)收賬款-A公司45萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金45萬(wàn)，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來(lái)存在差額45萬(wàn)多，作為A公司要如何調(diào)平呢？
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你好..比如：A公司是母公司，B公司是子公司 現(xiàn)在因?yàn)橐豁?xiàng)目，B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時(shí)放的這筆貸款是在A公司的賬戶， 借：銀行存款 貸：長(zhǎng)期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對(duì)接項(xiàng)目方支付工程款 借：在建工程 貸：銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂，麻煩回答一下 1??：這個(gè)賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：在建工程 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后期還有付款，賬戶錢已支付完.后期的花費(fèi)也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??：B公司在賬戶錢支付完了以后，自己支付了項(xiàng)目應(yīng)還本金，因此A公司要沖減長(zhǎng)期借款，A公司的分錄是這樣寫的 借：長(zhǎng)期借款 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是，B公司還本A公司沖減長(zhǎng)期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
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A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金，實(shí)際應(yīng)該也是不會(huì)有的。
你好，那這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
后面附件只有一張收據(jù)，是收到某人45萬(wàn)。
你好，你別看原始憑證，你看一下這個(gè)具體的當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)的。
收到了人家的錢，這個(gè)錢給了誰(shuí)？
我的意思是說(shuō)B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù)，收到某人45萬(wàn)，A公司對(duì)于45萬(wàn)沒有任何賬務(wù)處理，20年的業(yè)務(wù)，不知道財(cái)務(wù)都換多少批人了，
那你問(wèn)一下你老板，當(dāng)時(shí)這筆錢怎么轉(zhuǎn)給誰(shuí)的？轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的？這兩個(gè)企業(yè)都是你單位的嗎？
是的AB公司都是一個(gè)老板，老板也不清楚這筆業(yè)務(wù)的。
那你就原路返回就可以的。
原路返回是什么意思？是說(shuō)華普公司這邊做個(gè)反分錄？
就是所有的業(yè)務(wù)紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金，他不可能記不住，除非是你們虛增的。
有可能是為了別的原因做的，不可能會(huì)有這么大一筆現(xiàn)金進(jìn)行交易。
那你們現(xiàn)在還欠著個(gè)人的錢嗎？這個(gè)其他應(yīng)收款第一個(gè)分錄。
有沒有欠著他的錢？
個(gè)人還了45萬(wàn)之后就平賬了，
那現(xiàn)在讓a公司做一個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后再還錢的。
這是你老板自己的。