A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬，貸:其他應(yīng)收款某人45萬，借應(yīng)收賬款-A公司45萬，貸:庫存現(xiàn)金45萬，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多，作為A公司要如何調(diào)平呢？
當(dāng)時實際有收到這筆現(xiàn)金嗎？a公司？
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老師A個人欠我公司100萬元，做賬做的是借：其他應(yīng)收A100萬， 貸：銀行存款100萬。 我公司向B公司購買一臺設(shè)備200萬，發(fā)票已收到款項未付， 做賬是，借：庫存商品167萬，稅金33萬， 貸：應(yīng)付賬款B公司200萬， 現(xiàn)在公司和A個人及B公司約定由A個人償還B公司100萬債務(wù)，我公司做賬 借:應(yīng)付賬款A(yù)公司， 貸:其他應(yīng)收款B個人，請問有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師，我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司，現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán)，但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?，F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款，為了不新增A公司的往來欠款，本來是做的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-B.支付時借：其他應(yīng)付-B，貸：銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn)，他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款，這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收，請問老師我要怎么做更合理點
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我公司有A和B兩個部門，A部門開了收入票106萬，但是錯誤地計入到了B部門。我公司做賬為借應(yīng)收賬款-B部門106萬，貸經(jīng)營收入-B部門100萬，貸銷項稅額-B部門6萬。現(xiàn)在要做一筆調(diào)整分錄，從B部門改為A部門，要如何做賬
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A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬，貸:其他應(yīng)收款某人45萬，借應(yīng)收賬款-A公司45萬，貸:庫存現(xiàn)金45萬，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多，作為A公司要如何調(diào)平呢？
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你好..比如：A公司是母公司，B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目，B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時放的這筆貸款是在A公司的賬戶， 借：銀行存款 貸：長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借：在建工程 貸：銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂，麻煩回答一下 1??：這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：在建工程 因為這個項目后期還有付款，賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??：B公司在賬戶錢支付完了以后，自己支付了項目應(yīng)還本金，因此A公司要沖減長期借款，A公司的分錄是這樣寫的 借：長期借款 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是，B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
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A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金，實際應(yīng)該也是不會有的。
你好，那這個具體的是什么業(yè)務(wù)？
后面附件只有一張收據(jù)，是收到某人45萬。
你好，你別看原始憑證，你看一下這個具體的當(dāng)時是什么業(yè)務(wù)的。
收到了人家的錢，這個錢給了誰？
我的意思是說B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù)，收到某人45萬，A公司對于45萬沒有任何賬務(wù)處理，20年的業(yè)務(wù)，不知道財務(wù)都換多少批人了，
那你問一下你老板，當(dāng)時這筆錢怎么轉(zhuǎn)給誰的？轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的？這兩個企業(yè)都是你單位的嗎？
是的AB公司都是一個老板，老板也不清楚這筆業(yè)務(wù)的。
那你就原路返回就可以的。
原路返回是什么意思？是說華普公司這邊做個反分錄？
就是所有的業(yè)務(wù)紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金，他不可能記不住，除非是你們虛增的。
有可能是為了別的原因做的，不可能會有這么大一筆現(xiàn)金進(jìn)行交易。
那你們現(xiàn)在還欠著個人的錢嗎？這個其他應(yīng)收款第一個分錄。
有沒有欠著他的錢？
個人還了45萬之后就平賬了，
那現(xiàn)在讓a公司做一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后再還錢的。
這是你老板自己的。