我公司有兩個(gè)部門，A和B，6月時(shí)把A部門的一筆開票收入錯(cuò)誤的計(jì)入了B部門?，F(xiàn)在11想做一筆調(diào)整分錄，請(qǐng)問怎么調(diào)整。原分錄是借應(yīng)收賬款B部門，貸經(jīng)營(yíng)收入B部門，貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額B部門

銀行存款的輔助核算記錯(cuò)了部門，如何在以后的月份進(jìn)行調(diào)整？在6月收了1萬元，計(jì)入了B部門，實(shí)際應(yīng)該計(jì)入A部門，如何在現(xiàn)在11月進(jìn)行調(diào)整？調(diào)賬一般是紅字沖回錯(cuò)誤的，藍(lán)字記正確的，但是銀行存款也能這樣調(diào)整嗎？這樣不會(huì)代表11月收了1萬？但實(shí)際又沒有收到。這樣能和銀行賬對(duì)上嗎？

我公司有A和B兩個(gè)部門，A部門開了收入票106萬，但是錯(cuò)誤地計(jì)入到了B部門。我公司做賬為借應(yīng)收賬款-B部門106萬，貸經(jīng)營(yíng)收入-B部門100萬，貸銷項(xiàng)稅額-B部門6萬?，F(xiàn)在要做一筆調(diào)整分錄，從B部門改為A部門，要如何做賬

A與B合作，A幫B購(gòu)買材料，部門人員工資費(fèi)用都算給B.平時(shí)發(fā)生的這些費(fèi)用，分錄是:借:其他應(yīng)收款-B公司，貸:現(xiàn)金"。等到了下個(gè)月，A就要把這些費(fèi)用100元+稅點(diǎn)6%=106元開票給B.這個(gè)稅點(diǎn)6元，是記錄到哪個(gè)科目？這些賬務(wù)都是內(nèi)賬的處理。。。。

（找郭老師回復(fù)一下）老師，我們公司有很多部門，平時(shí)做賬的時(shí)候，比如一筆支出，由三個(gè)部門分?jǐn)?，我就分別做成了三個(gè)部門的費(fèi)用，現(xiàn)在有一個(gè)問題，就是A部門支出了10萬塊，由ABC三個(gè)部門承擔(dān)，按照平時(shí)我就分別做成費(fèi)用就行了，可現(xiàn)在B部門把它承擔(dān)的那部分轉(zhuǎn)回給A部門了，請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么寫分錄呢 我怎么都做不平