請問，一個(gè)全資子公司A向母公司B借款8000萬,利率6%，這筆資金本來是用于政府性基建投資項(xiàng)目，但是由于政策性項(xiàng)目調(diào)整，有4500萬的支出所對應(yīng)的項(xiàng)目不再建設(shè)，A公司對此，向政府部門提出項(xiàng)目建設(shè)投資調(diào)整所對應(yīng)的4500萬及其產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)政兜底，政府部門沒有同意，那么現(xiàn)在，A公司準(zhǔn)備向B公司提出本金及利息5000多萬壞賬損失申報(bào)，B公司如果同意部分減免對A公司的應(yīng)收賬款，B公司在匯算所得稅時(shí)可以將減免A公司的應(yīng)收款作為本公司的資產(chǎn)損失稅前扣除嗎？如果不行，那么這筆費(fèi)用有什么解決方案？

老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯(cuò)了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢？（就是怎么對沖呢）

咨詢一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，工廠向供貨商A購買了一批材料，賣給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報(bào)銷了，平時(shí)也向供貨商B買貨，老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買貨的貨款，請問這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些？ 入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 賣貨 借：應(yīng)收賬款-B 貸：主營業(yè)務(wù)收入 付款 借：應(yīng)付賬款-A 貸：其他應(yīng)收款 抵貨款 借：應(yīng)付賬款B 貸：應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎？

我公司有兩個(gè)部門，A和B，6月時(shí)把A部門的一筆開票收入錯(cuò)誤的計(jì)入了B部門?，F(xiàn)在11想做一筆調(diào)整分錄，請問怎么調(diào)整。原分錄是借應(yīng)收賬款B部門，貸經(jīng)營收入B部門，貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額B部門

我公司有A和B兩個(gè)部門，A部門開了收入票106萬，但是錯(cuò)誤地計(jì)入到了B部門。我公司做賬為借應(yīng)收賬款-B部門106萬，貸經(jīng)營收入-B部門100萬，貸銷項(xiàng)稅額-B部門6萬。現(xiàn)在要做一筆調(diào)整分錄，從B部門改為A部門，要如何做賬