老師，我們是酒店行業(yè)給客人開有普票和專用發(fā)票，還有些沒有開發(fā)票的，這收入應(yīng)該怎么做賬呢，是把沒有開票和開票的都算一起借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅嗎
你好是的分路都是一樣的。
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我們是建筑一般納稅人，開9%發(fā)票，現(xiàn)在有個免稅三年的政策，所以我們這段時間開發(fā)票是免稅開的，這期間我們開發(fā)票該如何記賬呢？借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅，借銷項稅，貸營業(yè)外收入
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老師，已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款，但是沒有給對方開發(fā)票，應(yīng)該確認(rèn)收入嗎？是應(yīng)該怎么做分錄， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 這樣子做對嗎？ 后面開了發(fā)票又怎么做
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老師我們是一般納稅人，收到客戶的款，還沒有開票給客戶可不可走銀行存款，貸：預(yù)收賬款，不和涉及稅費(fèi)，等開票了，借：預(yù)收賬款，袋：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷項稅
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小規(guī)模納稅人，11月份開具了專用發(fā)票，我要怎么做分錄，因為過了這個季度要交增值稅和城建稅呢？而我每次不管開具了普通發(fā)票還是沒有開發(fā)票的，還是開了專用發(fā)票，我都是分錄，借應(yīng)付，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅和主營業(yè)務(wù)成本和庫存！同時把增值稅轉(zhuǎn)出做營業(yè)外收入對嗎？
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銷售業(yè)務(wù)，發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢？
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老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證，9月開發(fā)票240萬，10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅，然后10月要開剩下的180萬，開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不，開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
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老師問一下，公司要注銷，期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額，怎么調(diào)平
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老師我們單位注冊資本2060萬元，兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元。現(xiàn)在我們想做減資，同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元，一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元，變成841.8萬元，多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走，另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地，未分配利潤等
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上月暫估成本，這個月拿到原材料發(fā)票了，但是這個月沒有收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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老師，進(jìn)項發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎？
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用財務(wù)軟件做賬，憑證需要審核打印裝訂嗎？還是可以不用審核直接打印裝訂？審核的話，系統(tǒng)會給憑證蓋上“已審核”紅章
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老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料，是先操作個人所得稅，再操作工商。
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老師，機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點是多少
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你好。亞馬遜平臺上的支出，不開具形式發(fā)票，可以只憑借支出賬單，抵扣企業(yè)所得稅嗎
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賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi)，已開增值稅票但尚未消費(fèi)，收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅？可否先不確認(rèn)收入，而是在預(yù)收賬款列示，實際消費(fèi)時再確認(rèn)營業(yè)收入？
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那要分開寫貸普票稅額、專票及未開票稅額嗎
你好你可以自己分開。在摘要上或者二級科目寫都行。
二級科目怎么寫呢，是貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_普票銷項稅額（或者是專票銷項稅額及未開票銷項稅額）這樣嗎
你好，不是，是收入那里做二級科目。主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入
那銷項稅呢
你好，銷項稅不用分開。
那未開票收入還要把銷項稅額算出來嗎
你好，是的，也是一樣要算。
懂了，謝謝老師
你好，不用客氣的了。