老師，好。小規(guī)模，（其中當(dāng)月開票30萬(wàn)，沒開票20萬(wàn)，下個(gè)月這20萬(wàn)還要開票，都是不含稅）一季度超30萬(wàn)，假設(shè)有不含稅金額50萬(wàn)，稅額5000，減免是10000萬(wàn)，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
50萬(wàn)在第一行和第三行里面填寫， 減免的在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面， 稅額在倒數(shù)第二行和第三行里面填寫。
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如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬(wàn)，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬(wàn)，1%的專票開具5萬(wàn)貨物，普通發(fā)票開具20萬(wàn)，無(wú)票收入10萬(wàn),都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬(wàn)填減免費(fèi)申報(bào)表,？后面30萬(wàn)都是1%,免稅,填10行
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老師，好。小規(guī)模，一季度超30萬(wàn)，假設(shè)有不含稅金額50萬(wàn)，稅額5000，減免是10000萬(wàn)，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
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老師，好。小規(guī)模，（其中當(dāng)月開票30萬(wàn)，沒開票20萬(wàn)，下個(gè)月這20萬(wàn)還要開票，都是不含稅）一季度超30萬(wàn)，假設(shè)有不含稅金額50萬(wàn)，稅額5000，減免是10000萬(wàn)，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
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老師，小規(guī)模納稅人開利息發(fā)票，季度沒超過30萬(wàn)，其中有個(gè)月開了20萬(wàn)，超過了10萬(wàn)，請(qǐng)問這是不是也免增值稅呀？這個(gè)政策到哪年呀？
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老師好，小規(guī)模季度不超30萬(wàn)不是免稅嗎？我們公司第一季度開了20萬(wàn)的1%稅率的普票，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，這樣的話下來還有稅額，這種情況怎么辦，是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎？
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢~
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老師，您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園，在剛開發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司，開發(fā)完成后也交付給了A公司使用，后來我們公司將該廠房出租，租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊，廠房也一直沒有過戶，還在產(chǎn)業(yè)園名下，房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢？我們公司該如何維權(quán)呢？
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有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部，470-484是生產(chǎn)二部；選中457–484，Ctrl＋d，填充出來，全部是生產(chǎn)一部
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老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額，是嗎？那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí)，會(huì)議費(fèi)5000，現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi)，但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎？
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A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元，已全部領(lǐng)用；領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元，原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元；領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元，增值稅稅率為13%；支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下，該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為（）萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
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商品每月種類很多，代理記賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候可以按照銷售收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果按照比列結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致庫(kù)存商品賬面比實(shí)際庫(kù)存多了10萬(wàn)，怎么處理，
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老師，誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同？
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支付1到12月房租，收到增值稅普通發(fā)票，以養(yǎng)心支付480000
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老師，請(qǐng)問一下，入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎？
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流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
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應(yīng)納稅減征額，這個(gè)有16行的，還有18行的。
哪20萬(wàn)下個(gè)月開票了。怎么填寫
一整數(shù)一負(fù)數(shù)不需要填寫。
哦，我說錯(cuò)了。老師，是假設(shè)下個(gè)月20萬(wàn)開票了。又發(fā)生10萬(wàn)的收入，應(yīng)該怎么填表
20還是無(wú)票收入的嗎 是的話10藍(lán)里面填寫10萬(wàn)
老師，好。哪假設(shè)是100萬(wàn)呢，其中開票50萬(wàn)，沒開票，50萬(wàn)，下個(gè)季度沒開票的50萬(wàn)都開票了。又發(fā)生40萬(wàn)的收入，表應(yīng)該怎么填呢
第二個(gè)月 第一行和第三行填寫40萬(wàn)
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
不用管之前的50萬(wàn)了嗎
是的 之前做了無(wú)票收入的
嗯，不用再表示之前的50萬(wàn)了嗎？小規(guī)模和一般納稅人的理解不一樣嗎
對(duì)的，是的，一般納稅人的需要填寫未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
哦，明白了。謝謝老師的講解
不用客氣，周末愉快