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Q

老師，我去年做的出口退稅進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)項稅我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅（外銷）上面，年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金做平了，現(xiàn)在銀行退到稅了怎么處理？

2023-05-31 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-31 15:39

你好，當(dāng)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？

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快賬用戶2015 追問 2023-05-31 15:42

我是12月年底做的結(jié)轉(zhuǎn)稅金

我是12月年底做的結(jié)轉(zhuǎn)稅金
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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:43

借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅， 這個沒有做是吧，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶2015 追問 2023-05-31 15:47

沒有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅（外銷）這個科目我使用的恰當(dāng)嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:51

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶2015 追問 2023-05-31 15:54

放在這個科目年末會轉(zhuǎn)平嗎？

放在這個科目年末會轉(zhuǎn)平嗎？
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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:58

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。

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快賬用戶2015 追問 2023-05-31 15:59

老師你做退稅進(jìn)項稅是放在哪個科目里的？

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齊紅老師 解答 2023-05-31 16:02

也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶2015 追問 2023-05-31 16:13

好的，謝謝老師明白了

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齊紅老師 解答 2023-05-31 16:15

不用客氣，工作愉快。

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你好，當(dāng)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
2023-05-31
你好，這個和您結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2022-06-13
（一）購進(jìn)出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項稅計入成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2024-04-02
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-02-17
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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