老師，我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，好幾個(gè)月用不完，進(jìn)項(xiàng)票來的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，圖片是我做的分錄，麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
不需要那么麻煩的反復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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電子稅務(wù)局從哪里查看稅費(fèi)種的認(rèn)定呢
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貨代費(fèi)用能按照收入算占比呢 這是什么原理
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你好，我們公司現(xiàn)在可能要破產(chǎn)，但是目前只有進(jìn)項(xiàng)票，沒有往外開過發(fā)票，我們是自建房，往外銷售。像這種情況，我們能破產(chǎn)嘛？現(xiàn)在好多已經(jīng)給了業(yè)主房子，產(chǎn)權(quán)證也沒下來，發(fā)票也沒有開，這種該怎么處理呢
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個(gè)體工商戶的錢可以隨意拿出來嗎？
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就是說留抵大于銷項(xiàng)稅額的時(shí)候我做的最后一筆分錄不用做，直到留抵小于銷項(xiàng)的時(shí)候再按您說的計(jì)提對嗎
是的，就是那個(gè)意思的
要是每個(gè)月都做結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
你不嫌麻煩就可以的，
我不怕麻煩，就怕做的分錄有問題，要是分錄沒問題我就每個(gè)月做一下結(jié)轉(zhuǎn)吧
關(guān)鍵是思路還有清晰，不然繞幾次就蒙圈了。所以不建議那么復(fù)雜，費(fèi)力還沒實(shí)際意義
謝謝老師的建議，那如果每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)，是做到借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸待抵扣以后不做了，還是我寫的哪一筆分錄以后不做了，因?yàn)槲疫€是有點(diǎn)迷糊
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證還是要做的，不然沒法正確計(jì)的
待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)用做嗎
應(yīng)該是待認(rèn)證后期認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅