公司2022年匯算清繳已完成，財審報告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來，問過一些老師是說做跨期扣除項目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報的匯算清繳去調(diào)整？還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時候做跨期調(diào)整?。?/h1>
你好，那你2022年匯算清繳的時候沒有納稅調(diào)增嗎？
-
Q
老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當期做負數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報，2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎？
-
Q
匯算清繳和財務報表年報。老師，匯算清繳還沒申報，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設去年賬上的管理費用合計2000。第一，第四季度的財務報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整，那么去年財務報表年報是不是按照2100申報，還是按照2000申報？第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務軟件里的累計數(shù)，還是來自去年財務報表年報？公司是小企業(yè)會計準則
-
Q
匯算清繳和財務報表年報。老師，匯算清繳還沒申報，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設去年賬上的管理費用合計2000。第一，第四季度的財務報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整，那么去年財務報表年報是不是按照2100申報，還是按照2000申報？第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務軟件里的累計數(shù)，還是來自去年財務報表年報？公司是小企業(yè)會計準則
-
Q
老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時怎么辦？？報年報怎么報？
-
Q
公司2022年匯算清繳已完成，財審報告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來，問過一些老師是說做跨期扣除項目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報的匯算清繳去調(diào)整？還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時候做跨期調(diào)整??？
熱門問答 更多>
-
最后一個錢數(shù)填錯了，怎么修改？這樣記可以嗎？零基礎選手，新公司
-
老師，賬套上的承兌比實際承兌少了20000多，4-10月如何快速找到原因如何
-
我們有三個公司，一個用品公司，成立了一年多了，小規(guī)模，主要做改裝車，宿營車改裝。出納，不小心把這個公司給升為了一般納稅人，剛好，老板又要銷售底盤車，好像廠家要求要一般納稅人才可以，就弄巧成拙了， 今年9月份。又注冊了一個，一般納稅人公司，專門賣中國重汽的輕客車，這是第二個公司，10月份，又成立了一個小規(guī)模公司，為了開改裝車的普票，成立的小規(guī)模公司，三個公司。實際的老板，是三個男老板，用品和汽車銷售都是一個法人，是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司，找了一個法人，出納做收支日報表，報銷的，或者直接采購改裝車要用的配件，隔三差五要從公司提取備用金，到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面，
-
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
-
老師，您好，臨時工可以招殘疾人嗎
-
建筑業(yè)，總包跟分包簽訂了勞務合同，總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資？勞務公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的，那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候，開發(fā)票內(nèi)容可以開，建筑服務*勞務費，那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎？
-
老師，答案為什么選第三個
-
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款？
-
年終獎是和最后一個月工資合并計算繳納個人所得稅是嗎？另一種就是單獨計算除以12個月 是不是就這兩種 不用把年終獎和全年工資合并計算是不是 舉個例子
-
個稅系統(tǒng)申報錯人了，把離職的人一直申報個稅，未離職的沒報，1月份有年終獎600塊個稅，需要到稅務局去更改嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那時候以為發(fā)票會回來 沒有做調(diào)整
那你去修改，現(xiàn)在修改現(xiàn)在還沒有結(jié)束。
直接作廢2022年的匯算清繳 重新申報嗎？會影響什么數(shù)據(jù)嗎？
是的是的，納稅調(diào)增之后，你看一下需要補稅吧，是不是盈利的。
如果是盈利的話，需要交稅的。
國家鼓勵軟件企業(yè) 正是兩免期間。是在跨期扣除項目調(diào)增那一列寫上沒回發(fā)票的金額嗎？為什么是調(diào)增不是調(diào)減??？
對的，是的，因為你要增加你的利潤。
調(diào)增調(diào)減，針對利潤來的。
我是只用在納稅調(diào)整項目明細表-跨期扣除項目-調(diào)增金額填這個數(shù)是嗎？其他表格不動？
不應該填寫調(diào)增，你應該填寫賬載金額，然后調(diào)增它自動出來。
這個賬載金額是填哪個數(shù)??？
就是那一筆沒有開回發(fā)票的金額數(shù)嗎？
你好對的，是的，填寫380萬。