公司2022年匯算清繳已完成，財(cái)審報(bào)告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來，問過一些老師是說做跨期扣除項(xiàng)目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳去調(diào)整？還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時(shí)候做跨期調(diào)整?。?/h1>
你好，那你2022年匯算清繳的時(shí)候沒有納稅調(diào)增嗎？
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老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào)，2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎？
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匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師，匯算清繳還沒申報(bào)，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整，那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào)，還是按照2000申報(bào)？第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)，還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師，匯算清繳還沒申報(bào)，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整，那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào)，還是按照2000申報(bào)？第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)，還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，今年3月，我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問下，我匯算清繳時(shí)怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？
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公司2022年匯算清繳已完成，財(cái)審報(bào)告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來，問過一些老師是說做跨期扣除項(xiàng)目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳去調(diào)整？還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時(shí)候做跨期調(diào)整啊？
熱門問答 更多>
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我公司給客戶的贊助費(fèi)用沒有發(fā)票，請(qǐng)問這情況下是不是直接入費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增？
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老師好：請(qǐng)問一下我23年和24年的車船稅都沒有入賬，今年該怎么處理？
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一張專票開具金額是530，實(shí)際支付金額是512，稅率9%進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理，多余的金額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，具體怎么做呢
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老師好，為什么會(huì)員登錄不了電腦學(xué)堂官網(wǎng)呢？
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老師經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算
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公司名下買了二手車輛、車款公司賬戶轉(zhuǎn)賬、賣家不提供發(fā)票，怎么辦？合同可以嗎
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老師，這個(gè)紅字怎么做啊，
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調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀，想省點(diǎn)滯納金報(bào)在當(dāng)期
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老師，想請(qǐng)教關(guān)于盤點(diǎn)事，賬是內(nèi)部看的，25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的，所以2月盤虧5600噸，水泥盤虧盈今年2月開始計(jì)入管理費(fèi)用的，但這3月盤虧那么多水泥，記管理費(fèi)用都120幾萬元了，對(duì)今年利潤(rùn)影響很大，本來今年利潤(rùn)是賺的，現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤(rùn)表是虧的，該怎么處理好呢？
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老師你好，請(qǐng)問個(gè)體戶用的私人銀行卡采購(gòu)貨物，不是法人名下的銀行卡，這做法有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果有風(fēng)險(xiǎn)前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)稅務(wù)
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那時(shí)候以為發(fā)票會(huì)回來 沒有做調(diào)整
那你去修改，現(xiàn)在修改現(xiàn)在還沒有結(jié)束。
直接作廢2022年的匯算清繳 重新申報(bào)嗎？會(huì)影響什么數(shù)據(jù)嗎？
是的是的，納稅調(diào)增之后，你看一下需要補(bǔ)稅吧，是不是盈利的。
如果是盈利的話，需要交稅的。
國(guó)家鼓勵(lì)軟件企業(yè) 正是兩免期間。是在跨期扣除項(xiàng)目調(diào)增那一列寫上沒回發(fā)票的金額嗎？為什么是調(diào)增不是調(diào)減?。?
對(duì)的，是的，因?yàn)槟阋黾幽愕睦麧?rùn)。
調(diào)增調(diào)減，針對(duì)利潤(rùn)來的。
我是只用在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表-跨期扣除項(xiàng)目-調(diào)增金額填這個(gè)數(shù)是嗎？其他表格不動(dòng)？
不應(yīng)該填寫調(diào)增，你應(yīng)該填寫賬載金額，然后調(diào)增它自動(dòng)出來。
這個(gè)賬載金額是填哪個(gè)數(shù)??？
就是那一筆沒有開回發(fā)票的金額數(shù)嗎？
你好對(duì)的，是的，填寫380萬。