那時(shí)候以為發(fā)票會(huì)回來 沒有做調(diào)整

那你去修改，現(xiàn)在修改現(xiàn)在還沒有結(jié)束。

直接作廢2022年的匯算清繳 重新申報(bào)嗎？會(huì)影響什么數(shù)據(jù)嗎？

是的是的，納稅調(diào)增之后，你看一下需要補(bǔ)稅吧，是不是盈利的。

如果是盈利的話，需要交稅的。

國(guó)家鼓勵(lì)軟件企業(yè) 正是兩免期間。是在跨期扣除項(xiàng)目調(diào)增那一列寫上沒回發(fā)票的金額嗎？為什么是調(diào)增不是調(diào)減啊？

對(duì)的，是的，因?yàn)槟阋黾幽愕睦麧?rùn)。

調(diào)增調(diào)減，針對(duì)利潤(rùn)來的。

我是只用在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表-跨期扣除項(xiàng)目-調(diào)增金額填這個(gè)數(shù)是嗎？其他表格不動(dòng)？

不應(yīng)該填寫調(diào)增，你應(yīng)該填寫賬載金額，然后調(diào)增它自動(dòng)出來。

這個(gè)賬載金額是填哪個(gè)數(shù)?。?

就是那一筆沒有開回發(fā)票的金額數(shù)嗎？