你好：老師，我3.4月認證了專票共12037.71元，借：應(yīng)交稅費一進項稅額，4月下旬時我開出一張專票，貨：主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元，我5月的期初余額應(yīng)交稅費，進項稅額為什么余額還有12037.71元？
你好，這個如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，它就一直在，而且現(xiàn)在的也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師，12月份我們銷項稅額是580897.22元，進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元，進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
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老師，21年有個異常發(fā)票，當時稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出，我當時記賬：借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅，當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出，還認證了很多進項，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面，請問我應(yīng)該如何處理？
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老師，我四月份收到好多張專票，我四月記賬時是借：應(yīng)交稅費--待認證進項稅額220元、320元，420元，100元，160元，分五筆記了賬，現(xiàn)在五月份，我要進入稅局平臺去認證這些票，我這個月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額1220元，貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1220元。
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你好：老師，我3.4月認證了專票共12037.71元，借：應(yīng)交稅費一進項稅額，4月下旬時我開出一張專票，貨：主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元，我5月的期初余額應(yīng)交稅費，進項稅額為什么余額還有12037.71元？
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你好老師：我們公司是一般納稅人，我們3-7月共開出專票銷項稅額為46391.48元，另外無票收入銷項稅額為9778.76元，合計56170.24元，稅務(wù)系統(tǒng)中進項稅額實際余額為74465元，現(xiàn)記帳軟件上會計科目中應(yīng)交稅費…進項稅額…余額為130635.24元，現(xiàn)會計記帳軟件上如果要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進項稅余額一致，我會計分錄要如何寫？
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費2萬，做預(yù)收賬款，也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9～12月伙食費400元，這個400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報，。有風(fēng)險 嗎？
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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老師：這兩個數(shù)是不是不用理他們的？我季度末或半年要調(diào)帳的嗎
還是每個月要調(diào)？或是不用理他？
你好，現(xiàn)在沒有要求去調(diào)，但是如果你為了自己核算方便可以做
老師：我要怎么調(diào)？
你好，可以不用調(diào)啊。 你如果一定要調(diào)就借銷項稅貸進項稅。未交稅金 繳納的時候借，未交增值稅貸，銀行存款。
老師：我是不是不用調(diào)余額一直都在那，到年底這些余額會變動嗎？還是也不用調(diào)
你好，如果你不去調(diào)，他余額確實會一直在，年底也不會變。
好的，謝謝你老師
你好，不用客氣的了。