你好：老師，我3.4月認證了專票共12037.71元，借：應(yīng)交稅費一進項稅額，4月下旬時我開出一張專票，貨：主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元，我5月的期初余額應(yīng)交稅費，進項稅額為什么余額還有12037.71元？
你好，這個如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，它就一直在，而且現(xiàn)在的也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師，12月份我們銷項稅額是580897.22元，進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元，進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
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老師，我四月份收到好多張專票，我四月記賬時是借：應(yīng)交稅費--待認證進項稅額220元、320元，420元，100元，160元，分五筆記了賬，現(xiàn)在五月份，我要進入稅局平臺去認證這些票，我這個月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額1220元，貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1220元。
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你好：老師，我3.4月認證了專票共12037.71元，借：應(yīng)交稅費一進項稅額，4月下旬時我開出一張專票，貨：主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元，我5月的期初余額應(yīng)交稅費，進項稅額為什么余額還有12037.71元？
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你好老師：我們公司是一般納稅人，我們3-7月共開出專票銷項稅額為46391.48元，另外無票收入銷項稅額為9778.76元，合計56170.24元，稅務(wù)系統(tǒng)中進項稅額實際余額為74465元，現(xiàn)記帳軟件上會計科目中應(yīng)交稅費…進項稅額…余額為130635.24元，現(xiàn)會計記帳軟件上如果要做一筆分錄和稅務(wù)平臺上的進項稅余額一致，我會計分錄要如何寫？
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你好：老師：我們是一般納稅人，我們2月份新成立的公司，我2-7月共開發(fā)票銷項稅額為56170.24元，我8月記了一筆分錄：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅56179.24元，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅－進項稅額56179.24元，對嗎
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原來是會計公司代賬，用的億企贏，現(xiàn)在拿過來自己做，準備用用友，這個賬需要怎么建，和對方都要什么資料
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老師好！能不能麻煩老師給解答一下：以前的建造合同準則，和現(xiàn)行的新收入準則下，建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄，分別都有哪幾個？主要區(qū)別在哪幾個分錄？
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老師，對賬是進項發(fā)票和付款金額，和科目余額表對是嗎，余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
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更正增值稅報表，有時間或者次數(shù)限制嗎，我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎，問了稅務(wù)局，還讓我傳資料后臺給往期更正，我可以手動更嗎
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表格的資金占用量是什么意思呢
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老師，個人把錢借給公司，公司算了利息還給個人，這個利息要交稅嗎？
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請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額，可以抵扣嗎
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二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎？那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎？比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢？是按0.5還是免稅？
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請問這個可以抵扣嗎，怎么計算抵扣
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為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
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老師：這兩個數(shù)是不是不用理他們的？我季度末或半年要調(diào)帳的嗎
還是每個月要調(diào)？或是不用理他？
你好，現(xiàn)在沒有要求去調(diào)，但是如果你為了自己核算方便可以做
老師：我要怎么調(diào)？
你好，可以不用調(diào)啊。 你如果一定要調(diào)就借銷項稅貸進項稅。未交稅金 繳納的時候借，未交增值稅貸，銀行存款。
老師：我是不是不用調(diào)余額一直都在那，到年底這些余額會變動嗎？還是也不用調(diào)
你好，如果你不去調(diào)，他余額確實會一直在，年底也不會變。
好的，謝謝你老師
你好，不用客氣的了。