老師我是從我們公司大庫(kù)調(diào)撥牙具和浴帽去客房二級(jí)庫(kù)，調(diào)撥的時(shí)候牙具金額多了2250元，浴帽金額多了541.5元，總共是3091.5元，我成本結(jié)賬的時(shí)候提示庫(kù)存為0金額不為0一覽表，系統(tǒng)自動(dòng)生成了一張調(diào)整單，然后我用那張調(diào)整單生成了一個(gè)憑證是借方庫(kù)存商品負(fù)的3091.5貸方庫(kù)存商品大庫(kù)物資負(fù)的3091.5元，然后我們大庫(kù)這邊余額就為0了，但是客房那邊怎么沒(méi)減下來(lái)呀，辛苦幫忙看一下呢

老師，我想請(qǐng)教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒(méi)做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來(lái)后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬(wàn)。但是實(shí)際庫(kù)存其實(shí)沒(méi)有賬面那么多的。賬面余50幾萬(wàn)。表格余90幾萬(wàn)。倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存估計(jì)也就20-30萬(wàn)。這個(gè)我怎么辦啊，不會(huì)操作了

老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本是錄入出庫(kù)單的系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是后來(lái)她做過(guò)反結(jié)賬，做過(guò)出入庫(kù)的調(diào)整，導(dǎo)致后來(lái)出庫(kù)單的單價(jià)和金額跟原來(lái)不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算，庫(kù)存系統(tǒng)結(jié)余和庫(kù)存商品科目余額對(duì)不上了，我把不一致的都找出來(lái)了 不知道賬務(wù)處理怎么做？匯算怎么調(diào)整呢？

老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司，我是剛接過(guò)來(lái)賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致23年年初庫(kù)存商品還有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整這個(gè)庫(kù)存商品數(shù)據(jù)？然后22年庫(kù)存商品的發(fā)票，22年已經(jīng)做了成本票，但是沒(méi)有入帳，只是匯算清繳的時(shí)候抵扣了成本，然后23年入帳了，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整？

老師，我想問(wèn)一下庫(kù)存的問(wèn)題，因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)沒(méi)有進(jìn)銷成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)，所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存有60萬(wàn)，但實(shí)際上是沒(méi)有，我想把之前的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了，但財(cái)務(wù)主管說(shuō)不能轉(zhuǎn)，因?yàn)檗D(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒(méi)有更好的辦法去改變，按理來(lái)說(shuō)，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存，然后：借：利潤(rùn)分配--未分 貸：以前年底損益調(diào)整。這樣就不會(huì)影響本期的利潤(rùn)了（我們是代理記賬的，客戶不想做無(wú)票收入，不想交稅）