老師，請(qǐng)問去年暫估的費(fèi)用發(fā)票一直回不來，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動(dòng)分錄，直接在匯算清繳調(diào)增就行
您好，直接匯算調(diào)整的
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那掛的暫估款就一直體現(xiàn)在賬面上，不用動(dòng)它嘛
嗯對(duì)，這個(gè)是不需要的了
好的，我這個(gè)是沒有找回發(fā)票不用沖直接調(diào)增，那跨年什么情況下的我需要紅沖回去呢？
跨年的紅沖？啥意思這個(gè)
我也不知道怎么說，就是去年暫估的，然后放到今年只拿回來了一部分票，剩余未拿回的要不要沖回去，會(huì)不會(huì)有紅沖的情況，在今年沖掉那個(gè)暫估，還是說去年的暫估不管今年有沒有拿回發(fā)票都不用調(diào)賬，只要匯算清繳調(diào)增就行？我就是搞不懂這個(gè)情況
其實(shí)正常的話，是匯算清繳調(diào)整就行
老師，你幫做一下這題我應(yīng)該就清楚了。22年暫估成本145000，到23年匯算清繳前只找回140000萬發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳馬上就要結(jié)束了，怎么解決這個(gè)暫估的問題
那你就是? 這樣的 借 應(yīng)付賬款暫估? 145000-140000=5000? 貸 庫存商品? 5000
沒有通過庫存商品直接入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，您上述的不適用我這個(gè)
那你就是貸方換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以啦