?你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類其他填這個(gè)4萬(wàn)。
老師您好,12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來(lái)了,所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎,回來(lái)的發(fā)票怎么做賬謝謝
老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬(wàn) 現(xiàn)在23年2月 當(dāng)然暫估的50萬(wàn)成本票來(lái)不了 只能來(lái)20萬(wàn)的票 剩下的30萬(wàn)匯算清繳的時(shí)候繳稅 我想問(wèn)下 現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理 要反結(jié)帳到12月份憑證重新做嘛?
老師好!12月做賬時(shí)暫估了10萬(wàn)的銷售費(fèi)用,到現(xiàn)在只收回來(lái)6萬(wàn)的票,剩下的要不回來(lái)了,匯算清繳所得稅怎么調(diào)整報(bào)表?
老師好,去年有個(gè)項(xiàng)目10 萬(wàn)元,因?qū)Ψ經(jīng)]開(kāi)票,按合同金額暫估的成本做賬了,后來(lái)對(duì)方只開(kāi)了7萬(wàn)4的發(fā)票,匯算清繳因發(fā)票未回做調(diào)增了2萬(wàn)6,繳納了企業(yè)所得稅,后來(lái)因?qū)Ψ焦靖傻牟恍?,剩下活不要?duì)方干了,賬上還掛著2萬(wàn)6,怎么處理?
2023.12月份暫估成本費(fèi)用20萬(wàn),到2024.1月將暫估沖回。在2024.1月報(bào)企業(yè)所得稅跟平時(shí)季度申報(bào)時(shí)一樣嗎?如果截止到2024.5月匯算清繳時(shí),收到該暫估部分的發(fā)票15萬(wàn),那么2024.5月匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)?申報(bào)的時(shí)候需要怎么調(diào)整?
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問(wèn)社??梢灾毁I醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬(wàn)給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司無(wú)限期無(wú)償使用老板的房子作為辦公場(chǎng)所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒(méi)有出入庫(kù)臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒(méi)有社保沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問(wèn)一下,填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門開(kāi)回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫在哪里呀