老師，您好！請教個問題，就是企業(yè)有贈品在稅務(wù)上視同銷售申報收入了，納稅申報表申報收入比賬務(wù)里確認(rèn)收入多240萬，在會計處理上這部分贈品借：業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)270萬，貸：庫存31萬 銷項(xiàng)239萬；請問在做2022年的企業(yè)所得稅申報表時如何調(diào)整
您好，這個你是想調(diào)整收入還是
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你好，目前遇到一個問題在申報19年企業(yè)所得稅的時候，企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬，經(jīng)過核查是屬于月末會計少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬，現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改，增加收入了，如若不調(diào)整成本就會存在要上稅，但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面，現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)～
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老師，您好！請教個問題，就是企業(yè)有贈品在稅務(wù)上視同銷售申報收入了，納稅申報表申報收入比賬務(wù)里確認(rèn)收入多240萬，在會計處理上這部分贈品借：業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)270萬，貸：庫存31萬 銷項(xiàng)239萬；請問在做2022年的企業(yè)所得稅申報表時如何調(diào)整
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老師好，我們公司銷售產(chǎn)品時有很多贈品，都是0單價出貨，申報的時候贈品部分按同類銷售的單價申報收入交納稅款，但是在賬上沒有做收入，只結(jié)轉(zhuǎn)了成本，導(dǎo)致賬面的收入，稅額與申報表上的不一致。請問這個怎么處理？ 比如：銷售100萬，稅額13萬，0單價出貨有10萬，稅額1.3萬。做賬只確定100萬收入，13萬稅額。申報110萬，稅額14.3萬，差異1.3萬怎么辦？
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老師好，請問一下：1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬，當(dāng)時做賬是借 ：應(yīng)收賬款 -某公司20萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬，分錄是做借：應(yīng)收賬款-20萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入-20萬 ，3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報表，收入是20萬除以3個點(diǎn)等于194174.76去申報的，導(dǎo)致稅局收入少了5825.24，賬上收入多了5825.24，像這種情況我賬上要怎么處理好呢，因?yàn)槟莻€第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
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你好老師。公司買了幾十部手機(jī)用來贈送客戶。用于酒類的推廣。 這個在會計上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報表 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用， 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 視同銷售明細(xì)表，里面填寫第三行和第13行。l 這個在會計上不做收入嗎，收入體現(xiàn)在哪里。 這樣的話增值稅申報表和所得稅申報表就會有差異，增值稅的收入和所得稅的收入不一致，系統(tǒng)會有風(fēng)險提示
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老師早，結(jié)轉(zhuǎn)那塊，各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早，結(jié)轉(zhuǎn)那塊，各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
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你好老師，一個公司他同時在北京，河北，湖北多地開立社保戶，這種情況是正常的嗎
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1.老師，開具機(jī)械租賃發(fā)票，備注里需要寫施工項(xiàng)目和施工地點(diǎn)嗎？ 2.備注里有什么具體要求嗎？
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加急，您好，老師，問下在吉林省長春市注冊的公司，現(xiàn)在想注銷，在吉林e窗通注銷是嗎？是哪個e窗通，有好幾個e窗通，謝謝老師。
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老師，你好！請問一下，我們是一般納稅人，我們購買了一臺設(shè)備100萬元（有進(jìn)項(xiàng)票），用了兩年，現(xiàn)在將這臺設(shè)備賣給另外一家一般納稅人，關(guān)于這樣的賣二手設(shè)備，我記得是可以正常開票的吧，這樣開票的名稱和稅率是幾個點(diǎn)呢
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老師你好，我們業(yè)務(wù)是做售貨機(jī)的，我們是提供點(diǎn)位收取對方銷售額百分比20管理費(fèi)，現(xiàn)在是對方后臺切換給我們，也就是現(xiàn)在所有的銷售額從我們公司走，我們收入正常的管理費(fèi)20%后，剩余80%銷售額要退回對方，對方說發(fā)票互相開，這樣的話是我們多收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是這樣么？具體分錄是什么呢？
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老師，我們給承租方買的固定資產(chǎn)，比如電腦和打印機(jī)，以后我們要把錢收回的，我們怎么入賬
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老師，資源稅為啥子要減征30%?
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請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室，開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室，但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校，這樣開發(fā)票合法嗎？會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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開了兩張電子發(fā)票，一張能在電子稅務(wù)局看到，一張電子稅務(wù)局找不到，什么原因
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我也不清楚怎么調(diào)整，就是賬務(wù)處理上少了這筆視同銷售的收入，多了這筆銷售費(fèi)用，我在做匯算怎么調(diào)整合適，在報表哪個位置調(diào)整，按照您的經(jīng)驗(yàn)
是報表還是說申報表？
是稅務(wù)的企業(yè)所得稅年度納稅申報表
那你就是，張載金額收入的位置，稅收金額寫大于張載金額，銷售費(fèi)用減去
銷售費(fèi)用在哪里減去，在報表哪個位置體現(xiàn)呢
不是報表，你說的是申報表，A105000，申報表
我說的就是納稅申報表，在A105010 填寫視同銷售收入表，您說的那個銷售費(fèi)用在納稅申報表怎么調(diào)整呢，還是不用管按調(diào)增后的收入，直接計算業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)15%的限額去扣除就行
按照15%，不超過標(biāo)準(zhǔn)就不管他
企業(yè)外購的商品，作為贈品發(fā)給用戶，這個在稅務(wù)上和會計處理上都怎么操作呢，您能舉個例子嗎
稅務(wù)上視同銷售，然后會計上作為下收費(fèi)員