老師，22年買了找個人一筆材料，另外還有施工，是一個人做的，當時沒開發(fā)票，一起大概13.5萬，當時不確定就做了一筆暫估勞務13.5，現(xiàn)在他代開了5萬的材料發(fā)票，其他的勞務沒開過來(因為是代開，對方說開了要交個稅)，我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
同學，你好 嗯嗯，可以的
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Q
老師，超5年的費用發(fā)票可以報銷嗎？大概10年前有一筆勞務費付給對方，當時熟人的原因就沒有等他發(fā)票到了再付款，而是先付款給他，事做完了他一直沒開發(fā)票來，現(xiàn)在很多年了想起來還有這筆發(fā)票沒開來，這樣如果今年開來能扎賬里嗎？
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老師下午好，請教一個問題，，，一般納稅人公司銷售建材 ，2020年公司銷售一批建材開票二十二萬，明細規(guī)格型號發(fā)票都開具，，月末做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣，，會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材，，，，因為是虛擬暫估入庫估導致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進項發(fā)票消除，，庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額，，這個我們會計要怎么操作，怎么消除
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Q
老師，22年買了找個人一筆材料，另外還有施工，是一個人做的，當時沒開發(fā)票，一起大概13.5萬，當時不確定就做了一筆暫估勞務13.5，現(xiàn)在他代開了5萬的材料發(fā)票，其他的勞務沒開過來(因為是代開，對方說開了要交個稅)，我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
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老師，去年應付賬款，對方?jīng)]開發(fā)票，當時做了一筆借應付賬款-A公司貸銀行存款，之后這筆材料款全部用了，就又做了一筆借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估應付款，現(xiàn)在這張發(fā)票回來了(發(fā)票日期是今年的)，這筆費用匯算清繳填寫扣除類其他項賬載金額的時候需要填寫進去嗎
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老師您好！我2023年有100萬元的項目施工成本，金額不確定，當時做了暫估成本，會計分錄為:借:主營業(yè)務成本----暫估100，貸:應付賬款----暫估100。在2024年匯算前發(fā)票一直沒有開回來，匯算時我做了調(diào)增。今年1月份這個人才把這部分成本票給我開過來，98萬元。那我現(xiàn)在這個分錄要怎么做，直接計入今年的項目成本，借:工程施工---**項目，然后把原來的貸方應付賬款----暫估，做:借:應付賬款----暫估，貸:應付賬款----開發(fā)票的這一方，最后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營業(yè)務成本。可以嗎？
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分錄借應付賬款暫估應付款13.5貸利潤分配未分配利潤13.5，借利潤分配未分配利潤5貸應付賬款個人5 這樣對嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
老師，你好，還有其他的材料票運輸票去年沒入賬今年我才收到發(fā)票，發(fā)票日期是去年的，可不可以把這些費用票也放到之前暫估的這筆勞務費里面作為22年的費用？
同學，你好 嗯，可以的
老師，你好，上面的暫估款13.5萬，實際到票8.5萬，匯算清繳調(diào)增的時候賬載金額填13.5萬，稅收金額填5萬，還是直接賬載金額和稅收金額都是填5？
同學，你好 稅收金額填8.5萬
謝謝老師，還有一個問題，去年應付賬款，對方?jīng)]開發(fā)票，當時做了一筆借應付賬款-A公司貸銀行存款，之后這筆材料款全部用了，就又做了一筆借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估應付款，現(xiàn)在這張發(fā)票回來了(發(fā)票日期是今年的)是不是借應付賬款-暫估應付款貸應付賬款-A公司？這筆帳就平了
同學，你好 嗯嗯，是的
發(fā)票應該放去年的記賬憑證還是收到發(fā)票日期的記賬憑證里面？
同學，你好 放在今年里面
謝謝老師
不客氣，祝工作順利