您好,是需要更正的,用以前年度損益調(diào)整

提問:老師好,請問老師,申報增值稅的時候,本年累計數(shù)沒有累計上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報的本年累計數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計數(shù)金額嗎
老師,請問一下第四季度報表12月份沒計提年終獎,年末本年利潤、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計提了,可以反結(jié)賬在金蝶上更改,然后直接報年報嗎?
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份數(shù)據(jù)
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計提多了,是在匯算清繳的時候把報表修改成正確的數(shù)據(jù),去年四季度報表不改,還是只修改四季度報表,還是都要更改呢?會有風(fēng)險嗎?
招標(biāo)中退回保證金50020元,50000為保證金,20元應(yīng)為利息如何做賬?
請問這個城市附加稅減半,應(yīng)該選哪一項啊
低于五百的勞務(wù)費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
我是小規(guī)模,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
我是小規(guī)模,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
您好。那您直接用未分配利潤即可
是的,報表需要更正