老師，我2022年第四季度有利潤，結(jié)轉(zhuǎn)損益后得出利潤，提所得稅，過賬后把凈利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤，然后結(jié)賬，2022年的賬就完了，報稅的時候它直接就把以前年度虧損給彌補(bǔ)了，使得我提的所得稅和繳的不一致，請問我該怎么做平呢？

老師，請問一下第四季度報表12月份沒計提年終獎，年末本年利潤、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計提了，可以反結(jié)賬在金蝶上更改，然后直接報年報嗎？

老師:請問去年四季度的附加稅多計提了，然后在今年一季度沖銷了多計提的部分，年報上本年累計金額要更改嗎？還是說用12月份數(shù)據(jù)

老師:請問去年四季度的附加稅多計提了，然后在今年一季度沖銷了多計提的部分，年報上本年累計金額要更改嗎？還是說用12月份年末數(shù)據(jù)？我是小規(guī)模，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有用以前年度損益調(diào)整科目，我在今年一季度更正了，把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方，請問年報上面還是要更正嗎？

老師您好！24年的12月份，我結(jié)轉(zhuǎn)了損益，然后就計提了所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤，然后我就沒有再結(jié)轉(zhuǎn)損益，就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，我現(xiàn)在看利潤表上面的所得稅金額沒有顯示出來？好像是計提了所得稅后還要再結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益，是嗎這樣利潤表上面的所得稅費(fèi)用才能顯示出來？