老師，我在做所得稅匯算，但是里面提示我資產(chǎn)減值損失，我到底該填寫(xiě)正數(shù)？還是負(fù)數(shù)？利潤(rùn)表我填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)，所得稅匯算里面我填的是正數(shù)。主要是因?yàn)槲覀冞@點(diǎn)資產(chǎn)減值要調(diào)增了，如果在所得稅納稅調(diào)整表填寫(xiě)負(fù)數(shù)的話，他就變成調(diào)減了。所以我不知道這個(gè)該填寫(xiě)啥？
會(huì)計(jì)上的資產(chǎn)減值損失，在稅法上是不認(rèn)可的，因此在企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)，需要填寫(xiě)正數(shù)，最終調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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老師，好。去年年底的報(bào)表，利潤(rùn)表里面的所得稅哪個(gè)數(shù)忘記填了。我們交的有稅，但是，就是填報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)表上的所得稅忘記填寫(xiě)了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)著的，哪我匯算的時(shí)候，應(yīng)該怎么填，俺之前沒(méi)填的填，還是把所得稅哪個(gè)數(shù)填上
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老師，我有個(gè)問(wèn)題，做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候，105080表資產(chǎn)折舊里面，我們本年度運(yùn)輸以外累計(jì)折舊有負(fù)數(shù)，是因?yàn)槲覀儽灸晏幹密?chē)輛，所以有負(fù)數(shù)，但是報(bào)表中不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù)，我該怎樣填寫(xiě)？
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老師，我在做所得稅匯算，但是里面提示我資產(chǎn)減值損失，我到底該填寫(xiě)正數(shù)？還是負(fù)數(shù)？利潤(rùn)表我填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)，所得稅匯算里面我填的是正數(shù)。主要是因?yàn)槲覀冞@點(diǎn)資產(chǎn)減值要調(diào)增了，如果在所得稅納稅調(diào)整表填寫(xiě)負(fù)數(shù)的話，他就變成調(diào)減了。所以我不知道這個(gè)該填寫(xiě)啥？
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這個(gè)22年年末我應(yīng)該從這填寫(xiě)減免的，當(dāng)時(shí)忘了填寫(xiě)，最后今年所得稅匯算的時(shí)候，我交了5000多所得稅，現(xiàn)在哈，應(yīng)該減免495w因?yàn)橹奥┨?，（去年利?rùn)總額是380多萬(wàn)。調(diào)減的話需要退稅）但是也有調(diào)增的她們查賬，現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們?cè)倥⑽抑奥p免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬(wàn)呢
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老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，23年度增值稅加計(jì)抵減會(huì)計(jì)沒(méi)做賬，我現(xiàn)在更正完所得稅匯算清繳，更正資產(chǎn)負(fù)債表得話是不是調(diào)增未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)那填減免稅額的負(fù)數(shù)？
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老師你好，我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算，期初是0，本年總?cè)霂?kù)323.53噸，本年總出庫(kù)255.07噸，賬面庫(kù)存68.46噸，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸，求損耗率怎么算
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老師，您好，我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷(xiāo)前是先做付款分錄，再做攤銷(xiāo)嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷(xiāo)，再做收款分錄嗎？ 為什么呢？
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您好，老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司，代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)，其中商鋪?zhàn)饨?，物業(yè)費(fèi)，供冷／供暖費(fèi)用，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，停車(chē)費(fèi)等等，全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi)，開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費(fèi)外，其他的幾項(xiàng)費(fèi)用，開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱(chēng)及繳費(fèi)區(qū)間）嗎？比如供冷費(fèi) （20250615-20251015），煩請(qǐng)解答一下，謝謝！
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但是他出來(lái)提示是我為什么利潤(rùn)表填的是負(fù)數(shù)，所得稅里面填的是正數(shù)？
利潤(rùn)表里面填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)，所得稅表里面也是負(fù)數(shù)，這個(gè)需要保持一致。是你們?nèi)ツ隂_銷(xiāo)了計(jì)提減值準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。
但是，老師，你看利潤(rùn)表上面是“加”，所得稅這上面是“減”
一、利潤(rùn)表上如果是計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，就是會(huì)減少利潤(rùn)。 二、你說(shuō)的實(shí)際情況是：利潤(rùn)表上是加，就是利潤(rùn)總額增加的話，就是屬于沖銷(xiāo)了計(jì)提了減值準(zhǔn)備，才會(huì)是在利潤(rùn)表中顯示資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)，這樣會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)總額增加。 這樣在申報(bào)所得稅時(shí)，減少應(yīng)納稅所得額，少交企業(yè)所得稅。
老師，我意思是我利潤(rùn)表中填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)是因?yàn)樗厦鎸?xiě)損失填寫(xiě)負(fù)數(shù)，那我所得稅報(bào)表里面是不是要填寫(xiě)正數(shù)？因?yàn)槲铱吹剿懊媸菍?xiě)的減字？？
你這個(gè)利潤(rùn)表沒(méi)有全部的數(shù)據(jù)，需要上傳全部的圖，才能看清你的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。