這筆還要紅沖的，怎么做好

做上面的籃子就可以的。

這個(gè)分錄可以直接做反分錄紅沖嗎，現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， ，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整

不可以的，這個(gè)不屬于今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

我把主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益也不對(duì)嗎？

你好，不對(duì)，你的其他應(yīng)付款有余額，你看一下。

其他應(yīng)付款的余額我紅沖掉，應(yīng)該沒(méi)有了

貸方有余額，你怎么沖掉的？

其他應(yīng)付款不是一正一負(fù)就沒(méi)有了嘛，主要是損益這塊需要掉到未分配利潤(rùn) 是這樣嗎

發(fā)過(guò)來(lái)的哪里有借方？只有一個(gè)貸方。

你看下哪里還有借方的。

這個(gè)我做一筆，借：其他應(yīng)付款，貸洗發(fā)水，正數(shù)

你好，這是其他應(yīng)付款，貸方還有借方的呢？

現(xiàn)在其他應(yīng)付款是在貸方

你好，你發(fā)過(guò)來(lái)的圖片是借方，負(fù)數(shù)不就是表示貸方嗎？

借方的紅字，就是貸方啊

是的是的，就是代方，然后你現(xiàn)在有余額，你應(yīng)該紅沖這個(gè)沒(méi)有余額才對(duì)，是不是應(yīng)該是借期的應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整做這個(gè)才是啊，因?yàn)榭缒炅?，不能直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果是當(dāng)年的話，應(yīng)該是借其的應(yīng)付款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，或者是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

我沒(méi)有直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你這樣做是把兩個(gè)分錄合拼了吧？

直接做借：其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，再借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整嗎 直接這么處理，是嗎

對(duì)的，是的，是這么做的，即使你的不合并，咱倆的也不一樣。

那匯算清繳怎么搞