老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費用，當時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？

老師你好，我在核查往年賬目的時候發(fā)現(xiàn)去年有2個產(chǎn)品進行暫估，A和B各暫估100，但是紅沖暫估的時候做錯了，紅沖A100之后又紅沖A，又紅沖這個應該是B，我今年發(fā)現(xiàn)這個問題需要如何處理，怎么做分錄進行調(diào)整？

老師好，我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司，本該每個公司進銷是一致的，但是我現(xiàn)在碰到這樣一個問題 比如:A公司進了2000噸 銷了1500噸，還剩余500噸 B公司進了1500噸，銷了2000噸， 這個應該怎么處理？ 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫，然后明年往進開進項票的時候，B公司多往進開500噸，A公司少往進開500噸 （備注：前提是A和B公司開出去的噸位數(shù)相同的情況下） 這樣可以嗎，老師

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款，這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了，但是當時沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。

08:46問答詳情08:37:27后或5次對話后問題結束17:23問答詳情23:57:50后或5次對話后問題結束你好，去年暫估成本，今年匯算清繳時已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理，在匯算清繳以后這個發(fā)票來了，那我這個怎么處理呢?娜娜呢52023-07-0317:21發(fā)布68次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師您好，2023年匯繳時納稅調(diào)減就可以了，因為納稅調(diào)增時我們也沒有分錄2023-07-0317:22是否有風險呢?賬務上怎么做分錄呢?娜娜呢52023-07-0317:24發(fā)布65次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;到時去當年年報里面去申請調(diào)減處理即可;如果之前做了調(diào)增的;對的2023-07-0317:26那今年來的這個發(fā)票怎么作分錄？去年的暫估還要沖嗎？