開發(fā)票的話，用銀行回單和發(fā)票來做，沒有發(fā)票的用銀行回單，但是這個財務(wù)費用抵扣不了。

沒開，銀行是需要給我開這個11萬的發(fā)票吧

你好可以的，可以開的。

這個是20年的業(yè)務(wù)，那我現(xiàn)在調(diào)到23年在今年開票，這個財務(wù)費用在明年匯算清繳的時候不用調(diào)增吧

可以的可以的，不需要調(diào)整的。

計提異地預(yù)繳的增值稅和本月申報下月發(fā)生的增值稅借方應(yīng)該是什么科目

異地預(yù)繳借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸銀行存款 本月申報需要繳納增值稅， 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 抵扣預(yù)繳借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

4月異地預(yù)繳增值稅4255.11，開票銷項稅額72011.02，勾選認(rèn)證進(jìn)項稅66362.46，做賬進(jìn)項稅額1884.3未抵扣，則實際申報繳納72011.02-66362.46-4255.11=1393.45，老師你幫我?guī)?shù)字寫這幾個分錄，我搞不明白了

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下降72011.02 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項66362.46 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅72011.02減66362.46。

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅72011.02減66362.46 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅4255.11，銀行存款1393.45。

做賬時候1884.3的進(jìn)項未認(rèn)證，是不是要借應(yīng)交稅費 待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額

你好，你已經(jīng)做了進(jìn)項的話可以的。

老師，我上個月異地預(yù)繳開票含稅70萬，這個月申報個稅在哪申報，是在個稅的申報系統(tǒng)還是在電子稅務(wù)局哪里操作

你好，自然人電子稅務(wù)局，這個是異地要求全員申報的嗎？

不知道呢，這個申報的依據(jù)是啥，我是安徽的公司，項目是在汕頭，我是進(jìn)廣東的電子稅務(wù)申報么

兩種方式吧，一種是根據(jù)合同來繳納，這種不需要自己申報，還有一種是全員申報，你問項目所在地稅務(wù)局。

以前是按照人員申報但都是零申報的

你問下項目所在地稅務(wù)局那邊，如果是需要你們單位申報的話，他會給你一個賬號密碼登錄進(jìn)去。

嗯嗯，給了賬號密碼，這個就是全員申報的這種吧，然后我是在項目所在地的稅務(wù)局申報吧，從哪操作呢