老師，去年一筆管理費(fèi)用做到貸方了，本來應(yīng)該是借方紅字，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)改怎么調(diào)回借方紅字
你好；? ?反結(jié)賬去改； 如果你直接23年修改 ； 這個(gè)會(huì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整科目的??
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老師：我在沖管理費(fèi)用時(shí)在借方紅字，到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)管理費(fèi)用貸方也是紅字？什么原因?qū)е碌?？是不是分錄做錯(cuò)了？
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之前做了一個(gè)通信費(fèi)，做的借方管理費(fèi)用 貸方銀行存款。年末回來了發(fā)票，專用發(fā)票，做的借方紅字沖減費(fèi)用，貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。發(fā)現(xiàn)費(fèi)用在貸方，結(jié)賬肯定有問題怎么調(diào)？
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老師你好，手工賬本，請問7月份有一筆管理費(fèi)用賬記錯(cuò)了，現(xiàn)在跨月了，應(yīng)該賬本怎么改？ 本來是貸700，那我這個(gè)月改的話是藍(lán)字還是紅字，是借方還是貸方，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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發(fā)票對方開錯(cuò)了，現(xiàn)在開來了紅字發(fā)票，那么在做賬務(wù)處理時(shí)銀行存款能紅字沖銷么？ 這筆賬借方是費(fèi)用，貸方是銀行存款。
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老師，去年調(diào)整把管理費(fèi)用調(diào)到貸方了，今年怎么調(diào)回借方紅字
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用以前年度損益怎么調(diào)整呢，不選擇反結(jié)賬
你好；? 你調(diào)整? ?在23年意義不大的； 你要去? 修改22年憑證； 不然你22年 報(bào)表應(yīng)該不平的??
老師，現(xiàn)在是2023年的5月了，在反結(jié)賬去修改2022年12月的憑證合適嗎，且憑證已裝訂成冊。
你好 ；? 可以的； 可以去反結(jié)賬處理的；? ?
請問有不反結(jié)賬的處理方式嗎？
你好； 不反結(jié)賬 ； 你們跨年? 都是走； 借以前年度損益調(diào)整-? 管理費(fèi)用、、? ?借貸方都是這個(gè)科目； 沒有任何意思的??
不明白您的意思，或者您直接做分錄比較清晰
你好；? ? 意思是 借以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? 借 以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? ? 金額負(fù)數(shù)； 這樣做；? 在23年只能這樣寫的??
這樣調(diào)以后，我直接匯算清繳調(diào)報(bào)表行嗎
可以直接年報(bào)去 改； 可以的；? ? （只要你稅務(wù)局運(yùn)行? ?）
老師，現(xiàn)在還沒報(bào)匯算清繳報(bào)表，且都是通過電子稅務(wù)局申報(bào)
你好； 那就直接年報(bào)報(bào)正確數(shù)據(jù)即可? ?
好的 謝謝老師
不客氣的； 盡快報(bào)哈； 馬上月末截止了。? ?