老師，去年暫估了110萬，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實際是來了100萬，請問差額怎么處理
差額通過以前年度損益調(diào)整科目進行處理。
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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去年暫估的成本20萬，現(xiàn)在2023年發(fā)票來了，分錄怎么寫？當時暫估借：主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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老師，去年暫估了110萬，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實際是來了100萬，請問差額怎么處理
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款～暫估 今年成本票回來了，應(yīng)該怎么寫分錄？
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老師，請問下去年暫估成本，借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款～暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬，怎么做寫沖減分錄呀？
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借應(yīng)付賬款-暫估負10萬，貸以前年度損益調(diào)整負10萬
是的，是這樣處理的。
應(yīng)付賬款在借方是負數(shù)？
不好意思，剛才沒注意，你寫了個復數(shù)。借方要是正數(shù)才是沖銷。
老師，22年4季度所得稅忘記計提了，在23年1月份補提的，分錄是這樣做嗎：借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
的，對的，是這個分錄。
老師，那這樣的話第四季度的利潤表的所得稅費用跟實際交的所得稅不一樣怎么辦
按照調(diào)整后的進行處理。
好的謝謝
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