小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負債表誤填了實收資本10萬，實際認繳10萬，實繳為0，這個第二季度或者第二年要怎么更正？
同學(xué)你好， 如果賬務(wù)上也做了，實收資本，那么， 先把賬務(wù)改正過來， 就更正在5月， 如果只是報表這么填寫的，賬務(wù)沒處理，那么。直接修改財報就行， 實收資本填寫了10萬。必然還有一個科目也有10萬。同時減少這兩個科目就行，
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我是小規(guī)模公司，公司原來注冊資本10萬，實繳也是10萬，2017年辦理了增資，沒有實際出資，只是認繳，但是從2017年開始申報報表時候一直填寫的200萬，實收資本申報錯誤，是下季度直接申報正確的10萬還是需要去稅務(wù)把以前年度的錯表都改了？謝謝老師能幫我解答
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老師好，我們公司8月剛成立，注冊資金10萬元，認繳，還沒有實繳，成立到現(xiàn)在沒有收入，只有注冊公司時支出了一筆注冊費用600元，就做了一張憑證，借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)總額是-600，申報企業(yè)所得稅時，資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢？我填0說不能小于0，但是目前資產(chǎn)總額確實是-600
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小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表A類,申報不了稅，老是提示申報失敗，這個是怎么操作？提示內(nèi)容：?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行（15550.45）必須大于等于0，且在預(yù)繳方式為“按照實際利潤額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時，一般企業(yè)必須=10行（62201.82）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級分支機構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%！
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某公司2019年資產(chǎn)總額800萬元，從業(yè)人員35人，所得稅實行按年計算，分季預(yù)繳，各季所得額如下：第一季度累計計稅所得額為2萬元；第二季度累計計稅所得額為7萬元；第三季度累計計稅所得額為12萬元；第四季度累計計稅所得額為18萬元。年終匯算清繳時，需調(diào)整事項如下：(1)實付工資總額350萬元，實際支出職工福利費48萬元，撥付工會經(jīng)費7萬元，實際支出職工教育經(jīng)費14萬元；(2)財務(wù)費用中，有支付本期債券集資的利息1萬元，當(dāng)期企業(yè)共募集資金10萬元，期限半年，銀行同期年利息率5.41%；(3)逾期包裝物押金收入1萬元不再退還，直按沖減了包裝物成本；(4)因排污不當(dāng)，被環(huán)保部門罰款2萬元，已計入營業(yè)外支出。要求：根據(jù)上述資料計算該企業(yè)2019年各季度預(yù)繳和全年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額，以及年終匯算清繳實際入庫的企業(yè)所得稅額
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老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負數(shù)39603.94，稅率是負數(shù)396.04，價稅合計4萬，又開具正常發(fā)票，因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實際開票是銷售收入45396.04，稅額負數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負數(shù)396.04嗎，這個396.04去年因為季度不滿30萬當(dāng)時也是免繳納的？那這個負數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個396.04，
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分公司是獨立核算的，可以和總公司用一個銀行帳戶嗎？
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什么情況下要交土地使用稅？我看新入的這公司去年交了土地使用稅？今年1月份申報上沒看到？ 我3月份接手這公司，4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額，我直接點提交的，但沒看到土地使用稅就沒申報，這樣可以嗎？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填？
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老師您好，2024.8月份支付購買電腦6500元，2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬？
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小規(guī)模公司，準備作廢2024年發(fā)票，大約30萬以上，是不是會產(chǎn)生退稅
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老師:a公司小規(guī)模，法人張三100%持股，沒有實繳注冊資本，自然人c入股公司a，轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人， 那法人張三收到10萬，是不是要代c交回公司公戶？或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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賬務(wù)沒有處理，只填了財報。他有一個長期股權(quán)投資款10萬元
好的，明白了， 那么，申報時，直接把這兩個科目的 給刪除了 就行，
好的。工商年報是不是先更正過來？
對的，工商年報要更正 的 ，現(xiàn)在還來得及，
好的，謝謝老師
不客氣，同學(xué)。老師應(yīng)該的，祝您生活愉快
我進稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)去年資產(chǎn)負債表就填了10萬實收資本，去年的報表也還可以更正嗎？
去年的報表，不用更正了 你把 2024年的所得稅清算表，給弄正確了就行 包括2024年的財報年報。
去年第四季度的不用變了
就年報更正，和所得稅更正對嗎？
我有兩個公司是同樣的問題，如果要請人幫忙修正可以的嗎？
【去年第四季度的不用變了】 ---對的，去年的不用更正
【就年報更正，和所得稅更正對嗎？】 ---對的， 只更正 年服和 所得稅套表
【我有兩個公司是同樣的問題，如果要請人幫忙修正可以的嗎？】 這塊不太理解， 自己進入稅局系統(tǒng)，直接修改就行， 不用請別人更正，