老師：我想問問，以前年度折舊計提多了，而且已經(jīng)分攤到各個項目成本里面去了，現(xiàn)在跨年要怎么處理？又不用補稅得情況下
同學，你好 多計提的要沖回 借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整
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請問一下，我公司前兩年房租已經(jīng)計入費用（每月6000，加起來二十萬左右），而且稅前也沒調(diào)增，本身說的是今年開發(fā)票，但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了，這種情況我是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬然后改報表呢？或者我直接做到今年的損益里面行嗎
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請問老師有個問題想問一下，我單位2021年個人所得稅申報表已經(jīng)申報了，并且已經(jīng)計入當期成本，只不過實發(fā)工資沒有發(fā)放，因為單位沒有錢支付，現(xiàn)在有個員工不愿意申報2021年匯兌清繳明細表，因為需要繳納個稅，專管員讓我去大廳更改申報，我已經(jīng)更改過來了，不過牽涉跨年度申報牽涉年報問題我想問賬務怎么處理牽涉利潤分配.以前年度損益調(diào)整還有應付職工薪酬，那賬務怎么處理，我把工資表發(fā)給你一下，應付工資科目明細怎么做/，
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#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細表，我之前有一輛車已經(jīng)計提折舊了，后來這輛車報廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計數(shù)就不匹配，風險提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調(diào)整？
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老師，我想問下，法人以無形資產(chǎn)增加實收資本，金額有5000萬，折舊10年的話一年攤銷500萬，金額有點大，但我24年11月已入賬，分攤了2個月，現(xiàn)在覺得這樣攤下去，一年有500萬，有點多，想調(diào)整成20年分攤，但是24年的2個月怎么處理，因為已交所得稅，所以不想去調(diào)整24年的賬
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老師：我想問問，以前年度折舊計提多了，而且已經(jīng)分攤到各個項目成本里面去了，現(xiàn)在跨年要怎么處理？又不用補稅得情況下
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊？假如 借管理費用社保 10元，貸應付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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我的是2023年跟2024年都多計提了
如果按照你這個做的話，那就是意味著我2025年我要補稅哦
同學，你好 是的，你之前多計提折舊，就是多做費用，少繳納所得稅了
不行我就多做民工工資？
做民工工資我在想怎么做呢？
要是做民工工資得話怎么做呢？工程類，我到時可以說工人是發(fā)放現(xiàn)金的
計提工資時，借記“工程施工 - 合同成本 - 人工費”等相關成本科目，貸記“應付職工薪酬 - 工資”。
計提但是我實際是不發(fā)放得
怎么處理了
同學，你好 做工資，要申報個稅的
我知道，我就是做，但是不實際發(fā)放，我怎么平賬
同學，你好 平不了，你要做就是要發(fā)，要申報個稅的。 如果不發(fā)，不申報個稅，這個要紅沖的，就等于白做
還有更好的處理方法嗎
同學，你好 沒有，這個多計提了，沖回，要補繳納所得稅