截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬(wàn)元,年末未彌補(bǔ)虧損100萬(wàn)元。20×2年至20×7年每年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為12萬(wàn)元(假定與應(yīng)納稅所得額相同)。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,20×7年年末,該企業(yè)未彌補(bǔ)的虧損為()萬(wàn)元 該題計(jì)算需要用納稅虧損嗎,為什么
所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元; 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元; 22年本年累計(jì)利潤(rùn)總額:28099.81元 請(qǐng)問(wèn)22年我按利潤(rùn)總額28099.81*25%=7024.95元來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用合適嗎???
老師,我們是建筑企業(yè)19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是22年在項(xiàng)目所在地預(yù)交了4萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損了,要退預(yù)交的企業(yè)所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因?yàn)橐恢碧幱谑┕顟B(tài),又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結(jié)算和計(jì)量。
老師請(qǐng)問(wèn),2022年賬面實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20萬(wàn),2021年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額-36萬(wàn)元,今年就不需要繳納所得稅,需要填制會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,填企業(yè)所得稅匯算清繳,當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損有20年-488元,21年-25076.73元,22年利潤(rùn)8015.56元,為什么還要交企業(yè)所得稅
公司搬遷,重新購(gòu)買一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
是的,我填年度報(bào)表22年利潤(rùn)8015.56,要交1004的企業(yè)所得稅,是哪里出問(wèn)題了?
截圖彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部的看下
老師您看下
都是負(fù)數(shù),不可能交稅,你看下你2022年對(duì)應(yīng)的也是負(fù)數(shù)
老師,21行的彌補(bǔ)以前年度虧損(A106000)表怎么填,才會(huì)出數(shù)字?我的是0
這個(gè)年度申報(bào)表21行
你好。19行是一個(gè)正數(shù),才可以彌補(bǔ)虧損。
A106000需要填嗎?
打開(kāi)保存一下就可以了,不需要自己手動(dòng)填寫(xiě),給你填寫(xiě)好了