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老師,填企業(yè)所得稅匯算清繳,當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損有20年-488元,21年-25076.73元,22年利潤(rùn)8015.56元,為什么還要交企業(yè)所得稅

老師,填企業(yè)所得稅匯算清繳,當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損有20年-488元,21年-25076.73元,22年利潤(rùn)8015.56元,為什么還要交企業(yè)所得稅
2023-05-13 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-13 22:48

截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的

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快賬用戶3364 追問(wèn) 2023-05-13 22:50

是的,我填年度報(bào)表22年利潤(rùn)8015.56,要交1004的企業(yè)所得稅,是哪里出問(wèn)題了?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 22:52

截圖彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部的看下

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快賬用戶3364 追問(wèn) 2023-05-13 22:58

老師您看下

老師您看下
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齊紅老師 解答 2023-05-13 23:04

都是負(fù)數(shù),不可能交稅,你看下你2022年對(duì)應(yīng)的也是負(fù)數(shù)

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快賬用戶3364 追問(wèn) 2023-05-13 23:07

老師,21行的彌補(bǔ)以前年度虧損(A106000)表怎么填,才會(huì)出數(shù)字?我的是0

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快賬用戶3364 追問(wèn) 2023-05-13 23:08

這個(gè)年度申報(bào)表21行

這個(gè)年度申報(bào)表21行
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齊紅老師 解答 2023-05-13 23:09

你好。19行是一個(gè)正數(shù),才可以彌補(bǔ)虧損。

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快賬用戶3364 追問(wèn) 2023-05-13 23:12

A106000需要填嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 23:14

打開(kāi)保存一下就可以了,不需要自己手動(dòng)填寫(xiě),給你填寫(xiě)好了

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截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
2023-05-13
不需要做賬務(wù)處理。
2023-05-11
你好!可以先彌補(bǔ)虧損的
2022-10-21
你好? ?你1季度一般是無(wú)法彌補(bǔ)的; 好多地方系統(tǒng)1季度無(wú)法彌補(bǔ) ; 要2季度開(kāi)始彌補(bǔ)??
2021-04-15
你好;? 你為什么不想退稅 ;? 你是怕查賬嗎? 那你退稅的金額是確實(shí)多繳納了? 嗎??
2023-05-06
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