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Q

請問老師、今年支付了去年的費用、去年未入賬、今年做到以前年度年度損益調(diào)整科目、請問匯算清繳怎么做嘞?

2023-05-13 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-13 16:50

您好,還是別做以前年度損益調(diào)整科目了,就入成本 費用科目吧,咱這是去調(diào)減應(yīng)納稅所得額啊,稅務(wù)會讓咱提供很多資料的,咱這去年沒計提,今年付的,誰知道是去年費用,就入今年吧,省事兒

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快賬用戶6874 追問 2023-05-13 16:51

費用比較大、入在今年會影響領(lǐng)導(dǎo)的考核,必需要這樣整、怎么操作合適嘞?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 16:55

您好,先跟專管員取得聯(lián)系,說明真實情況,他讓咱提供啥資料,準備好再調(diào)減

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您好,還是別做以前年度損益調(diào)整科目了,就入成本 費用科目吧,咱這是去調(diào)減應(yīng)納稅所得額啊,稅務(wù)會讓咱提供很多資料的,咱這去年沒計提,今年付的,誰知道是去年費用,就入今年吧,省事兒
2023-05-13
你好是的,需要調(diào)整。
2021-04-15
你好? ? 你就按你匯算之前的報表 來 填寫年報? ?
2021-05-10
去年賬務(wù)的費用記錯了金額,今年調(diào)整回來是計入到以前年度損益調(diào)整 需要重新做上年的報表,然后做匯算
2025-05-08
你好,你看下你的招待費 今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
2024-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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