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老師,在22年第四季度預繳所得稅時,我沒有計提。1月份直接做了分錄:借:所得稅費用 貸:銀行存款。我覺得我做的不對,應該怎么改分錄?

2023-05-13 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-13 13:51

這是合并分錄,是可以的

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快賬用戶8589 追問 2023-05-13 13:53

老師,在填寫年報時,預繳那欄第四季度預繳的所得稅用填寫嗎?因為我沒計提,在12月賬里沒有體現(xiàn)預繳所得稅的金額。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 14:01

一般會自動帶出來數(shù)據

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快賬用戶8589 追問 2023-05-13 14:01

在23年里,還需要補計提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 14:11

不需要補計提,直接按你的分錄處理即可

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這是合并分錄,是可以的
2023-05-13
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-05-13
你好,同學 不用調整以前年度損益調整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
你好,第一季度需要交企業(yè)所得稅,你在3月份計提,然后4月份申報繳納。 借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅, 這個是3月份的。 4月份借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2025-04-14
你好? ? ? ? 借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 。 你們是繳納了多少 退了多少給你。沒有金額差異嘛?
2020-12-14
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