老師你好，四季度應(yīng)該交所得稅，有以前年度虧損彌補(bǔ)，我四季度沒計(jì)提所得稅費(fèi)，季報(bào)時(shí)直接交稅，24年1月做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配可以嗎，這是所得稅費(fèi)，做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
你好，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)整這筆的
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做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)，2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi)，做的分錄是，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)該企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款2022年全年沒有交所得稅？做匯算清繳的時(shí)候，凈利潤(rùn)寫哪個(gè)數(shù)？計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎？
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老師你好，四季度應(yīng)該交所得稅，有以前年度虧損彌補(bǔ)，我四季度沒計(jì)提所得稅費(fèi)，季報(bào)時(shí)直接交稅，24年1月做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配可以嗎，這是所得稅費(fèi)，做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
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老師，做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報(bào)表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候，做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ，那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄？
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做??？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費(fèi)用，其他流動(dòng)資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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算個(gè)稅時(shí)，工資里包含的全勤，績(jī)效，獎(jiǎng)金，加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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24年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
這個(gè)會(huì)算清繳的時(shí)候不用調(diào)整的
我這么做分錄對(duì)嗎
季報(bào)交稅怎么做賬的呢？
我寫錯(cuò)了，1月交四季度所得稅費(fèi)是借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 貸銀行，1月在做一個(gè)借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用。這樣對(duì)嗎？這樣用匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎
沒事，那你這么調(diào)整的話就是可以的
這個(gè)會(huì)算清繳的時(shí)候不需要做什么調(diào)整
那我應(yīng)該在那年調(diào)整呀
調(diào)整在明年做賬的時(shí)候調(diào)整就行
24年做賬嗎？我24年1月做這兩個(gè)分錄對(duì)嗎，還怎么做
對(duì)，2024年，按照您說的這么做就可以
不用在做別的分錄了，那25年做24年的匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎？
這個(gè)也不用再調(diào)整什么了
謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝