Q
3月未計提所得稅費用，4月初報稅就計提并結轉，后繳納了所得稅，這個4月的利潤表沒有體現(xiàn)所得稅費，這報表算是正確的么？是否因為結轉了繳納了未影響當期利潤？
2023-05-11 15:48
2023-05-11 15:50
這個不正確，需要計提所得稅的，把計提的分錄補上。
相關問題討論
這個不正確，需要計提所得稅的，把計提的分錄補上。
2023-05-11
您好，同學，是這樣子的
2023-05-12
你好，那你當時集體怎么做的？
2023-05-15
之前季度繳納了需要減去
2022-01-12
你好你這個意思你之前申報做所得稅，之后改分錄吧，所以這個本年累計數(shù)改不了？這個意思么，
2021-07-13
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Q
3月未計提所得稅費用，4月初報稅就計提并結轉，后繳納了所得稅，這個4月的利潤表沒有體現(xiàn)所得稅費，這報表算是正確的么？是否因為結轉了繳納了未影響當期利潤？
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Q
本來3月未計提企業(yè)所得稅，4月計提結轉本年利潤繳納了，那么4月利潤表沒有體現(xiàn)出來，4月的這筆企業(yè)所得稅要在資產負債表未分配利潤調整嗎？
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Q
3月未計提企業(yè)所得稅，4月計提結轉本年利潤繳納了，那么4月金蝶利潤表沒有體現(xiàn)出來，所得稅的費用，相當于這筆損益已經在本年利潤里面結轉了，那么，有必要調整金蝶的公式讓這筆費用體現(xiàn)出來嗎？
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計提了，后結轉了，后繳納
請看18.19.20的分錄
你好 是的這樣是正確的
那為什么4月的利潤表沒有顯示交過的所得稅費用？
這樣也是正常的么？
你好，利潤表顯示的是當期計提的那個所得稅。
好的，那我知道了，謝謝老師
不客氣的，祝您工作學習愉快。