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Q

老師，增值稅申報表上有個25行期初未繳稅額和32行期末未繳稅額。這個數(shù)需要和賬面應(yīng)交稅費哪個科目核對。

2023-05-11 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-11 14:20

一、25行期初未繳稅：如果是本月數(shù)據(jù)，那到就是申報期間期初需繳納的稅費，如果是本年累計數(shù)，就是申報期間年初需要繳納的稅費。 二、32行期末未繳稅額：全屬于申報后需要繳納的稅費

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快賬用戶4945 追問 2023-05-11 14:23

和賬面有差額2萬多，這情況怎么對出來，不知道哪里錯了老師

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齊紅老師 解答 2023-05-11 14:25

這個可以拿申報表與你們的賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)核對。直接可以看哪個月對得上，現(xiàn)找對不上的月份

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快賬用戶4945 追問 2023-05-11 14:57

老師，我找到了，當(dāng)時我全部交稅了。然后，有個25823.33元的未交增值稅當(dāng)時退回來了。我就做了這么一筆?，F(xiàn)在賬面未繳增值稅多了這么一筆錢25823.33元，和申報表差25823.33元。這樣的話我這樣做賬是不對嗎？不能這樣做嗎？不懂

老師，我找到了，當(dāng)時我全部交稅了。然后，有個25823.33元的未交增值稅當(dāng)時退回來了。我就做了這么一筆?，F(xiàn)在賬面未繳增值稅多了這么一筆錢25823.33元，和申報表差25823.33元。這樣的話我這樣做賬是不對嗎？不能這樣做嗎？不懂
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快賬用戶4945 追問 2023-05-11 14:58

我知道了，賬面做了這一筆是不是申報表也得填上這一筆，我當(dāng)時沒填當(dāng)時退了這些增值稅。我應(yīng)該在申報表第幾行填這個數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:00

借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 填寫時，需要填寫附表二中“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”

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一、25行期初未繳稅：如果是本月數(shù)據(jù)，那到就是申報期間期初需繳納的稅費，如果是本年累計數(shù)，就是申報期間年初需要繳納的稅費。 二、32行期末未繳稅額：全屬于申報后需要繳納的稅費
2023-05-11
您好，期初是指您1月以及以前應(yīng)該繳納的金額，期末未繳是本期應(yīng)繳稅額
2021-04-08
你好，這個金額您無需理會，這個是稅務(wù)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用的
2022-01-08
您好，這個是指前面沒有交稅
2023-09-15
你在30行填寫的是多少？
2024-08-02
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